Faktúry
Počet záznamov: 2225
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0018/15 | servis PC | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | PSKO.NET | 46151095 | 90,00 € | 06.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/19 | sáčky na balenie medovníkov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Cukrardekor Juraj Šušota | 43887821 | 13,80 € | 25.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/23 | edukačné učebnice SLJ Kuliferdo | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RAABE | 0019 | 173,00 € | 12.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/19 | zošívačka na papier | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Sponka s.r.o. | 51132907 | 24,00 € | 05.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/17 | inzercia stredné školy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Lukáš Kandler | 74310992 | 43,56 € | 09.10.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/21 | likvidácia azbestu | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | DILMUN SYSTEM s.r.o. | 45536783 | 2 544,00 € | 14.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/23 | projekt MŠ | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | WESTech, spol. s r.o. | 35796111 | 136,01 € | 01.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/20 | časopis Slniečko | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ARES s.r.o. | 31363822 | 5,10 € | 24.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/20 | časopis Slniečko | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ARES s.r.o. | 31363822 | 9,00 € | 09.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/17 | samozatvárač FAB | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Stanislav Strážay - STRATEX | 41027990 | 168,00 € | 03.10.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/23 | projekt MŠSR | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Smajls Shop s.r.o. | 53539761 | 841,00 € | 12.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/22 | občianske vzdelávanie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | OZ Living Memory | 50339176 | 200,00 € | 21.03.2022 | 03.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/23 | OZ Living memory | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | OZ Living Memory | 50339176 | 200,00 € | 28.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/22 | oprava havarijného stavu na vodovodnej prípojke | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 8 317,32 € | 25.08.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/15 | štátne vlajky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Gajdoš Gabriel - REPREZENT | 14287315 | 40,00 € | 26.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/17 | vlajky na budovu školy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Gajdoš Gabriel - REPREZENT | 14287315 | 41,20 € | 14.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/22 | vlajka EÚ a slovenská vlajka | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Gajdoš Gabriel - REPREZENT | 14287315 | 41,20 € | 15.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/17 | žalúzie + montáž | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Radomír Jašek - JAŠEK | 32116896 | 752,00 € | 28.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/18 | montáž žalúzií | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Radomír Jašek - JAŠEK | 32116896 | 180,00 € | 17.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/18 | montáž žalúzií | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Radomír Jašek - JAŠEK | 32116896 | 437,00 € | 29.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/19 | látkové žalúzie do TVD | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Radomír Jašek - JAŠEK | 32116896 | 818,00 € | 27.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/21 | učebnice | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPN - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 353,70 € | 08.11.2021 | 21.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/15 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 45,52 € | 22.06.2015 | 10.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/16 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 51,23 € | 19.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/16 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 51,23 € | 11.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/23 | projekt MŠSR | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Rúžovka cz a.s. | 323 | 1 688,86 € | 12.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/16 | projekt zelená škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | M&P Marián Šintal | 41028538 | 70,38 € | 29.09.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/17 | oprava alarmu | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Peter Filo - FIDES | 34867627 | 425,63 € | 18.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/21 | akumulátor do alarmu | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Peter Filo - FIDES | 34867627 | 57,92 € | 08.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/21 | oprava alarmu na škole | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Peter Filo - FIDES | 34867627 | 558,37 € | 19.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra |