Faktúry
Počet záznamov: 2217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0131/22 | ASC Rozvrhy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 79,00 € | 07.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/23 | ASC rozvrhy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 89,00 € | 07.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/19 | Aurélium - autobus | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Jozef Ježovič | 44803273 | 180,00 € | 21.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/19 | Aurélium - autobus | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Jozef Ježovič | 44803273 | 180,00 € | 29.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/19 | autobusová doprava | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Jozef Ježovič | 44803273 | 180,00 € | 25.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/24 | autobusová preprava žiakov do múzea v Seredi | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Jozef Ježovič | 44803273 | 205,00 € | 19.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0221/19 | batéria do kuchyne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Servis a technika s.r.o. | 51012049 | 244,80 € | 28.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/20 | bezkontaktné teplomery 3 ks | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | PROSALUTE spol. s r.o. | 36684058 | 126,00 € | 07.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/19 | Bezpečnostný projekt GDPR | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Richard Krajčík | 37396196 | 240,00 € | 02.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/21 | bianco tlačivá - vysvedčenia 500ks | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SEVT | 0021 | 132,78 € | 21.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/22 | bianco tlačivá - vysvedčenia 500ks | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SEVT | 0021 | 159,00 € | 25.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/24 | bianco tlačivá 1000ks | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SEVT | 0021 | 415,80 € | 11.04.2024 | 24.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0188/19 | bianco tlačivá na vysvedčenia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SEVT | 0021 | 237,84 € | 16.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/18 | Bio enzými do WC | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Petr Mrázek | 69639485 | 180,00 € | 25.05.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/16 | bojler kuchyna | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | TREUER a SYN s.r.o. | 45543143 | 751,80 € | 27.12.2016 | 12.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/15 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 02.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/15 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 26.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/15 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 10.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/15 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 04.06.2015 | 10.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/14 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 60,00 € | 31.12.2014 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/15 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 05.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/15 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 09.03.2015 | 12.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/15 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 08.04.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/15 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 06.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/15 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 05.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/15 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 160,00 € | 07.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/16 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 03.02.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/16 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 09.03.2016 | 12.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/16 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 05.04.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/16 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 03.05.2016 | 13.06.2016 | Faktúra |