Faktúry
Počet záznamov: 2217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0194/18 | kalendáre | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | GRAFIT - Milan GRELL | SK1020231927 | 34,96 € | 22.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/17 | inzercia stredné školy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Lukáš Kandler | 74310992 | 43,56 € | 09.10.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/18 | Bio enzými do WC | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Petr Mrázek | 69639485 | 180,00 € | 25.05.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/19 | Dejepisná časová mapa SR | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Jitka Ďásková | 67212646 | 59,00 € | 07.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/22 | výmena vodovodného a odpadového potrubia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Volodymyr Kohut | 53667832 | 5 784,00 € | 31.01.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | čistenie strešných zvodov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Volodymyr Kohut | 53667832 | 5 952,00 € | 25.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/24 | LVVK - ubytovanie a strava | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | DOHAMA s.r.o. | 53664531 | 11 700,00 € | 11.04.2024 | 24.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0213/23 | projekt MŠSR | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Smajls Shop s.r.o. | 53539761 | 841,00 € | 12.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/21 | projetk Otvorená škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. | 53231414 | 145,90 € | 06.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/23 | sáčky do vysávača | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Vysajto.sk | 53230981 | 14,55 € | 04.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/21 | vstupenky film Antigona | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Slovenské filmové divadlo | 53115121 | 342,50 € | 08.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/22 | oprava havarijného stavu na vodovodnej prípojke | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 8 317,32 € | 25.08.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/20 | ochranné štíty | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Future media Production s.r.o. | 52037282 | 143,90 € | 07.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/21 | učebnice | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Preskoly.sk | 51692881 | 802,50 € | 10.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/23 | edukačné učebnice ANJ | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Preskoly.sk | 51692881 | 1 153,28 € | 27.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/23 | edukačné učebnice SLJ | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Preskoly.sk | 51692881 | 374,40 € | 09.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/22 | učebnice MAT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Preskoly.sk | 51692881 | 82,97 € | 13.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/21 | dezinfekčné stojany | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Evoline s.r.o. | 51683881 | 1 079,95 € | 02.11.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/19 | zošívačka na papier | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Sponka s.r.o. | 51132907 | 24,00 € | 05.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/18 | oprava rozvodu plynu | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Servis a technika s.r.o. | 51012049 | 150,00 € | 06.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/19 | oprava vykurovacieho rozvodu | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Servis a technika s.r.o. | 51012049 | 1 072,56 € | 07.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/19 | batéria do kuchyne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Servis a technika s.r.o. | 51012049 | 244,80 € | 28.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/20 | oprava prívodu vody a zapojenie batérie kuchynskej linky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Servis a technika s.r.o. | 51012049 | 160,08 € | 07.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/21 | úprava povrchu sokla na budove školy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Taedium s.r.o. | 50843079 | 25 660,58 € | 22.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/18 | skrine pre upratovačky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BOX SYSTEM, s.r.o. | 50727605 | 820,80 € | 21.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/19 | knihy pre učiteľov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Parentes vydavateľstvo | 50651714 | 280,50 € | 04.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/17 | posedenie ku Dňu učiteľov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Sebastian spol. s.r.o. | 50612786 | 270,00 € | 27.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/19 | parkovacie zábrany | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Značenie.sk, s.r.o. | 50577557 | 510,00 € | 25.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/21 | nábytok do zborovne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Drevona Market | 50443003 | 1 410,00 € | 10.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/18 | školenie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | JUDR. Danica Bedlovičová & spol. s r.o. | 50341286 | 40,00 € | 17.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra |