Faktúry
Počet záznamov: 2217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0175/16 | výmena okien na telocvični | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZMVZ s.r.o. | 45263710 | 39 928,97 € | 14.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/15 | rekonštrukcia športovej podlahy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KORATEX a.s. | 003133227 | 35 919,74 € | 18.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/21 | úprava povrchu sokla na budove školy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Taedium s.r.o. | 50843079 | 25 660,58 € | 22.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/23 | Oprava sociálnych zariadení pre žiakov a kuchárky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Pollák Ladislav | 11850981 | 21 607,16 € | 26.07.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/21 | regulácia tepla, termostatizácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ANTARA BAU s.r.o. | 45425272 | 18 037,98 € | 26.11.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/19 | Dodávka, úprava a montáž PVC | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BOZIN spol. s r.o. | 34113533 | 12 079,68 € | 10.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | Ubytovanie a stravovanie pre 78 žiakov z dôvodu lyžiarskeho kurzu. | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Hornonitrianske bane Prievidza a.s. | 36005622 | 11 700,00 € | 17.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/24 | LVVK - ubytovanie a strava | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | DOHAMA s.r.o. | 53664531 | 11 700,00 € | 11.04.2024 | 24.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0015/22 | LVVK | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | DOMPARK s.r.o. | 35721995 | 9 300,00 € | 03.02.2022 | 19.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | ubytovanie a strava na lyžiarskom kurze | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | DOMPARK s.r.o. | 35721995 | 8 505,00 € | 21.01.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/22 | oprava havarijného stavu na vodovodnej prípojke | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 8 317,32 € | 25.08.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/19 | vyspravenie a vymaľovanie 9 učební a jedáleň | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | František Ochaba | 32821450 | 7 174,50 € | 18.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/18 | EKS počítače | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Školská technika s.r.o. | 47387882 | 6 999,00 € | 09.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/17 | LVVK | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | DOMPARK s.r.o. | 35721995 | 6 615,00 € | 26.01.2017 | 10.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/19 | zateplenie objektu školy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ADŠ s.r.o. | 44201834 | 6 498,00 € | 17.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/18 | Dokumentácia - zateplenie telocvične | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ADŠ s.r.o. | 44201834 | 6 042,00 € | 13.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/19 | LVVK ubytovanie a strava | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | DOMPARK s.r.o. | 35721995 | 6 000,00 € | 07.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/22 | dodávka, úprava a montáž podlahy v učebni | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BOZIN spol. s r.o. | 34113533 | 5 971,92 € | 22.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/22 | stierkovanie a maľovanie učebne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ANTARA BAU s.r.o. | 45425272 | 5 952,00 € | 10.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | čistenie strešných zvodov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Volodymyr Kohut | 53667832 | 5 952,00 € | 25.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/21 | demolácia vonkajších schodov a výmena za oceľové schody | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ANTARA BAU s.r.o. | 45425272 | 5 867,99 € | 20.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/22 | výmena vodovodného a odpadového potrubia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Volodymyr Kohut | 53667832 | 5 784,00 € | 31.01.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/23 | odstránenie plesne v telocvični | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KUBITEX s.r.o. | 46163484 | 5 770,00 € | 23.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/22 | geodeticky podklady | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ADBA s.r.o. | 35937726 | 5 400,00 € | 14.06.2022 | 10.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/18 | ubytovanie + strava LVVK | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | DOMPARK s.r.o. | 35721995 | 4 875,00 € | 25.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/16 | LVVK | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | DOMPARK s.r.o. | 35721995 | 4 848,00 € | 10.02.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/16 | LVVK | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | DOMPARK s.r.o. | 35721995 | 4 848,00 € | 22.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/23 | teplo škola - vyúčtovanie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 4 637,65 € | 31.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/19 | renovácia 4 tabúľ | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Tamás Lovász - TL Holding | 47414952 | 4 619,29 € | 16.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/20 | notebooky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 4 153,90 € | 10.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra |