Zverejňovanie dokumentov Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre

Sokolská 6, Modra

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2217

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
DFBV/0227/23 VIP Tel Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 VM Telecom s.r.o. 35837594 7,00 € 31.12.2023 29.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0223/23 BOZP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 LUKA TEAM s r.o. 0005 80,00 € 31.12.2023 29.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0225/23 Kalendáre pre zamestnancov Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Xepap, spol. s r.o. 0031628605 104,38 € 31.12.2023 29.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0224/23 Stierka na bielu tabuľlu Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Xepap, spol. s r.o. 0031628605 23,64 € 31.12.2023 29.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0226/23 BVS zrážky Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 70,21 € 31.12.2023 29.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0222/23 orange Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Orange Slovensko 0009 22,00 € 31.12.2023 29.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0025/24 vytlačené kópie Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ELSEMP spol. s.r.o. 30840392 174,27 € 09.02.2024 20.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0024/24 prenájom kopírky Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ELSEMP spol. s.r.o. 30840392 93,60 € 09.02.2024 20.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0029/24 čistiace potreby Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 89,08 € 12.02.2024 20.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0028/24 BVS TV vodné, stočné Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 19,56 € 12.02.2024 20.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0026/24 sáčky do vysávača Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 pepita.hu 27124253 23,98 € 12.02.2024 20.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0027/24 schodisková rudla Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 B2B Partner s.r.o. 44413467 86,40 € 12.02.2024 20.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0023/24 kancelárske potreby Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Lyreco 35958120 62,24 € 09.02.2024 20.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0019/24 VIP tel Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 VM Telecom s.r.o. 35837594 7,00 € 05.02.2024 20.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0018/24 BOZP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 LUKA TEAM s r.o. 0005 80,00 € 05.02.2024 20.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0020/24 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 3 591,86 € 08.02.2024 20.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0007/24 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 932,66 € 12.01.2024 20.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0012/24 SPP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SPP 0014 54,00 € 26.01.2024 20.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0022/24 Precenenie CR na akciu "Vymaľovanie fasády budovy školy" Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Stavro - Ing. Vavrinec Milan 30941067 200,00 € 08.02.2024 20.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0033/24 BVS škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 217,87 € 15.02.2024 08.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0030/24 ZSE Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 824,06 € 13.02.2024 08.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0060/24 réžia na obedy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 245,00 € 27.03.2024 09.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0061/24 dofinancovanie stravy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 223,44 € 27.03.2024 09.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0059/24 orange Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Orange Slovensko 0009 22,00 € 26.03.2024 09.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0057/24 prenájom kopírky Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ELSEMP spol. s.r.o. 30840392 93,60 € 25.03.2024 09.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0058/24 vytlačené kópie Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ELSEMP spol. s.r.o. 30840392 180,68 € 25.03.2024 09.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0054/24 vývoz smetia Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Mestsky úrad 0007 1 881,00 € 15.03.2024 09.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0055/24 autobusová preprava žiakov do múzea v Seredi Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Jozef Ježovič 44803273 205,00 € 19.03.2024 09.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0056/24 Múzeum Sereď - exkurzia Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Slovenské národné múzeum 00164721 255,00 € 19.03.2024 09.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0051/24 BVS TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 19,56 € 12.03.2024 09.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra