Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3725
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0003/19 | Objednávam rozloženie stanu s rozmermi 6x10 v dňoch 7. – 9. 6. 2019 počas trvania Keramických trhov. Stan požadujeme rozložiť dňa 6. 6. 2019 do 12. hodiny (štvrtok), a demontáž stanu treba realizovať 9. 6. 2019 (nedeľa) po 18. hodine. Prosím Vás o bezpečnostné uchytenie stanu. V prípade nejasností kontaktujte p. Jakubcovú, t.č. 0903659746 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KLOST s.r.o | 31369642 | 0,00 € | 29.01.2019 | 29.01.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0146/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 1 489,35 € | 29.07.2015 | 04.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0181/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 20,05 € | 28.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0180/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 1 580,56 € | 28.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0145/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | SEDEM-reklamná agentúra s.r.o | 36596621 | 716,40 € | 27.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0144/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LAMITEC s.r.o | 35710691 | 27,10 € | 20.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFKV/0001/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Todos Italia, s.r.o | 35754869 | 17 499,00 € | 14.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0141/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Kooperatíva poisťovňa | 00585441 | 104,55 € | 14.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0200/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Milan Konfráter MARK 16 | 40550192 | 220,00 € | 21.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0199/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 21,07 € | 27.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0198/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Rescue zdravotná služba | 42357985 | 67,00 € | 19.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0197/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 20,05 € | 19.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0175/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 144,60 € | 16.09.2015 | 21.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0176/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 111,38 € | 16.09.2015 | 21.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0177/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 225,83 € | 11.09.2015 | 21.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0178/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 25,49 € | 16.09.2015 | 21.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0179/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 36,86 € | 16.09.2015 | 21.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0195/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Dušan Polák D+M | 30102120 | 240,00 € | 15.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0196/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 12,00 € | 15.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0194/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Michal Hajdušek | 40546683 | 215,60 € | 15.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra |