Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1653
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0055/14 revízia bezpečnostného systému PROFI TECHNOLOGIES, s.r.o 348,00 € 20.03.2201 Faktúra
DFBV/0195/19 Roč.servis Jur zabezpeč. zar. PROFISECURITY, s.r.o 84,00 € 31.07.2099 Faktúra
DFBV/0211/17 PO BEPO 50,00 € 10.03.2025 Faktúra
DFBV/0124/19 Inštal. notebookov AT-CLIP 144,00 € 23.05.2024 Faktúra
DFBV/0157/18 ozvučovacie služby počas podujatia KT Dušan Polák D+M 400,00 € 20.07.2023 Faktúra
DFBV/0150/17 dary, ceny na Keramické trhy Miloslav Orságh Keramika 184,00 € 20.07.2022 Faktúra
DFBV/0154/17 ozvučenie podujatia KT Dušan Polák D+M 500,00 € 20.07.2022 Faktúra
DFBV/0212/19 VUB terminál VÚB, a.s. 21,52 € 15.08.2019 Faktúra
DFBV/0208/19 Monitor na PC AT-CLIP 172,80 € 14.08.2019 Faktúra
DFBV/0210/19 Vod.stoč.Pezinok Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 20,05 € 14.08.2019 Faktúra
DFBV/0211/19 Poplatky telekom.služby Slovak telekom a.s 72,00 € 14.08.2019 Faktúra
DFBV/0209/19 M.M.A.T.TRANS s.r.o. 40,00 € 14.08.2019 Faktúra
DFBV/0204/19 Elektrina Stupava, Jur Západoslovenská energia, a.s. 352,75 € 08.08.2019 Faktúra
DFBV/0205/19 BOZ VII.19 Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO 110,00 € 08.08.2019 Faktúra
DFBV/0206/19 Mobily VII.2019 Slovak telekom a.s 367,12 € 08.08.2019 Faktúra
DFBV/0207/19 El.energia Pezinok Západoslovenská energia, a.s. 555,29 € 08.08.2019 Faktúra
DFBV/0203/19 Prenájom kopírka CBC Slovakia, s.r.o 58,36 € 08.08.2019 Faktúra
DFBV/0202/19 Pránie prádla Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón 11,52 € 06.08.2019 Faktúra
DFBV/0197/19 Elektrina Stupava Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 19,00 € 05.08.2019 Faktúra
DFBV/0198/19 Elektrina Sv .Jur Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 95,00 € 05.08.2019 Faktúra
DFBV/0199/19 Elektrina Stupava Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 151,00 € 05.08.2019 Faktúra
DFBV/0200/19 Monitoring VII. PROFISECURITY, s.r.o 180,60 € 05.08.2019 Faktúra
DFBV/0201/19 Oprava notebooku AT-CLIP 238,80 € 05.08.2019 Faktúra
DFBV/0196/19 Ubytovanie brigádnik Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta architektúry 36,00 € 01.08.2019 Faktúra
DFBV/0193/19 Zdravotný dozor safimedi s.r.o 150,00 € 31.07.2019 Faktúra
DFBV/0192/19 Ročný servis zabezpeč. zariadenia Sv.Jur PROFISECURITY, s.r.o 106,20 € 29.07.2019 Faktúra
DFBV/0190/19 Ročný servis PROFISECURITY, s.r.o 178,90 € 25.07.2019 Faktúra
DFBV/0191/19 toner LASER servis 12,00 € 25.07.2019 Faktúra
DFBV/0189/19 Elektron. strav. poukážky GGFS s.r.o 1 766,40 € 24.07.2019 Faktúra
DFBV/0186/19 Točenie KT Miroslav Orságh - KERAMIKA 100,00 € 22.07.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »