Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1729
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0055/14 revízia bezpečnostného systému PROFI TECHNOLOGIES, s.r.o 348,00 € 20.03.2201 Faktúra
DFBV/0195/19 Roč.servis Jur zabezpeč. zar. PROFISECURITY, s.r.o 84,00 € 31.07.2099 Faktúra
DFBV/0211/17 PO BEPO 50,00 € 10.03.2025 Faktúra
DFBV/0124/19 Inštal. notebookov AT-CLIP 144,00 € 23.05.2024 Faktúra
DFBV/0157/18 ozvučovacie služby počas podujatia KT Dušan Polák D+M 400,00 € 20.07.2023 Faktúra
DFBV/0150/17 dary, ceny na Keramické trhy Miloslav Orságh Keramika 184,00 € 20.07.2022 Faktúra
DFBV/0154/17 ozvučenie podujatia KT Dušan Polák D+M 500,00 € 20.07.2022 Faktúra
DFBV/0286/19 Prenájom kopírka CBC Slovakia, s.r.o 55,39 € 15.11.2019 Faktúra
DFBV/0280/19 Mobily X.19 Slovak telekom a.s 298,83 € 13.11.2019 Faktúra
DFBV/0281/19 Internet, telefony X.19 Slovak telekom a.s 81,78 € 13.11.2019 Faktúra
DFBV/0282/19 Stoličky 4 ks B2B Partner s.r.o 542,40 € 13.11.2019 Faktúra
DFBV/0283/19 Vema systém. konzultácie vema, s.r.o 26,94 € 13.11.2019 Faktúra
DFBV/0284/19 AV NOD home AT-CLIP 349,50 € 13.11.2019 Faktúra
DFBV/0285/19 El.energia Pezinok X.19 Západoslovenská energia, a.s. 704,63 € 13.11.2019 Faktúra
DFBV/0287/19 tlač publikácie Richard Réti - Šachový génius Jela Pálešová, IMPALEX 3 100,00 € 13.11.2019 Faktúra
DFBV/0275/19 BOZ X.2019 Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO 110,00 € 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0276/19 pevná sieť X.19 Slovak telekom a.s 72,00 € 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0277/19 El.energia Stupava, Sv.Jur Západoslovenská energia, a.s. 352,75 € 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0278/19 Monitoring X.19 PROFISECURITY, s.r.o 150,60 € 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0279/19 Pranie prádla Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón 50,40 € 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0271/19 3D model listu Múzeum SNP 1 200,00 € 06.11.2019 Faktúra
DFBV/0272/19 Zem plyn Stupava Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 151,00 € 06.11.2019 Faktúra
DFBV/0273/19 Elektrina Stupava Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 19,00 € 06.11.2019 Faktúra
DFBV/0274/19 Zem.plyn Sv.Jur Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 95,00 € 06.11.2019 Faktúra
DFBV/0268/19 Toner LASER servis 24,00 € 04.11.2019 Faktúra
DFBV/0270/19 Kancel., čistiace potreby LAMITEC s.r.o 1 146,40 € 31.10.2019 Faktúra
DFBV/0269/19 rohože B2B Partner s.r.o 880,80 € 30.10.2019 Faktúra
DFBV/0267/19 nabitie gastrokariet GGFS s.r.o 1 912,50 € 28.10.2019 Faktúra
DFBV/0265/19 Pevná sieť VII.19 Slovak telekom a.s 79,58 € 23.10.2019 Faktúra
DFBV/0261/19 pivné sety 4 ks Hornbach Baumarkt SK spols r.o. 304,70 € 18.10.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »