Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1564
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0055/14 revízia bezpečnostného systému PROFI TECHNOLOGIES, s.r.o 348,00 € 20.03.2201 Faktúra
DFBV/0211/17 PO BEPO 50,00 € 10.03.2025 Faktúra
DFBV/0157/18 ozvučovacie služby počas podujatia KT Dušan Polák D+M 400,00 € 20.07.2023 Faktúra
DFBV/0150/17 dary, ceny na Keramické trhy Miloslav Orságh Keramika 184,00 € 20.07.2022 Faktúra
DFBV/0154/17 ozvučenie podujatia KT Dušan Polák D+M 500,00 € 20.07.2022 Faktúra
DFBV/0121/19 Kancel., čistiace potreby LAMITEC s.r.o 319,70 € 22.05.2019 Faktúra
DFBV/0122/19 Reklama Keramické trhy WESTWOOD Slovakia s.r.o 840,00 € 22.05.2019 Faktúra
DFBV/0120/19 Hosting muzeumpezinok.sk Websupport 59,18 € 20.05.2019 Faktúra
DFBV/0117/19 Plat.terminál VUB VÚB, a.s. 20,30 € 17.05.2019 Faktúra
DFBV/0119/19 Čarovné Slovensko MAFRA Slovakia, a.s 60,00 € 17.05.2019 Faktúra
DFBV/0118/19 Prenájom kopírka CBC Slovakia, s.r.o 31,62 € 17.05.2019 Faktúra
DFBV/0115/19 El.energia Pezinok IV.19 Západoslovenská energia, a.s. 882,60 € 15.05.2019 Faktúra
DFBV/0116/19 Kram.trhy reklama AD Sun 72,00 € 15.05.2019 Faktúra
DFBV/0114/19 Film Dilili v Paríži Film Europe, s.r.o. 85,50 € 14.05.2019 Faktúra
DFBV/0111/19 Poistenie PK099AY Generali Poisťovňa, a.s. 177,98 € 10.05.2019 Faktúra
DFBV/0112/19 Vodné Pezinok Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 20,05 € 10.05.2019 Faktúra
DFBV/0113/19 Telekom. služby Slovak telekom a.s 72,00 € 10.05.2019 Faktúra
DFBV/0110/19 Pranie prádla Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón 8,64 € 09.05.2019 Faktúra
DFBV/0101/19 BOZ IV.19 Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO 110,00 € 07.05.2019 Faktúra
DFBV/0102/19 Telefóny IV.19 Slovak telekom a.s 83,05 € 07.05.2019 Faktúra
DFBV/0103/19 Ochrana objektov PROFISECURITY, s.r.o 150,60 € 07.05.2019 Faktúra
DFBV/0104/19 El.energia Stupava, Sv.Jur Západoslovenská energia, a.s. 352,75 € 07.05.2019 Faktúra
DFBV/0106/19 Zem.plyn Stupava Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 151,00 € 07.05.2019 Faktúra
DFBV/0107/19 El.energia Stupava Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 19,00 € 07.05.2019 Faktúra
DFBV/0108/19 Zem.plyn Sv.Jur Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 95,00 € 07.05.2019 Faktúra
DFBV/0109/19 Mobily V.19 Slovak telekom a.s 278,31 € 07.05.2019 Faktúra
DFBV/0100/19 GDPR StormLevel, a.s. 1 080,00 € 07.05.2019 Faktúra
DFBV/0105/19 Víno - degustácie Zámocné vinárstvo, s.r.o. 136,20 € 07.05.2019 Faktúra
DFBV/0099/19 Deratizácia Milan Konfráter MARK 16 210,00 € 29.04.2019 Faktúra
DFBV/0096/19 Prenájom tlačiarne CBC Slovakia, s.r.o 65,72 € 27.04.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »