Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1842
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0055/14 revízia bezpečnostného systému PROFI TECHNOLOGIES, s.r.o 348,00 € 20.03.2201 Faktúra
DFBV/0195/19 Roč.servis Jur zabezpeč. zar. PROFISECURITY, s.r.o 84,00 € 31.07.2099 Faktúra
DFBV/0211/17 PO BEPO 50,00 € 10.03.2025 Faktúra
DFBV/0124/19 Inštal. notebookov AT-CLIP 144,00 € 23.05.2024 Faktúra
DFBV/0157/18 ozvučovacie služby počas podujatia KT Dušan Polák D+M 400,00 € 20.07.2023 Faktúra
DFBV/0150/17 dary, ceny na Keramické trhy Miloslav Orságh Keramika 184,00 € 20.07.2022 Faktúra
DFBV/0154/17 ozvučenie podujatia KT Dušan Polák D+M 500,00 € 20.07.2022 Faktúra
DFBV/0070/20 Odpad I.Q.2020 Marius Pedersen 111,60 € 26.03.2020 Faktúra
DFBV/0071/20 členské Združenie Malokarp.vínna cesta Združaenie MVC 40,00 € 26.03.2020 Faktúra
DFBV/0073/20 plat. terminál VÚB, a.s. 20,37 € 26.03.2020 Faktúra
DFBV/0072/20 Strav.poukážky GGFS s.r.o 1 876,80 € 26.03.2020 Faktúra
DFBV/0069/20 Web stránka MONUMENTAL s.r.o 192,00 € 13.03.2020 Faktúra
DFBV/0061/20 Mobily II.20 Slovak telekom a.s 279,28 € 10.03.2020 Faktúra
DFBV/0060/20 Vod.stoč. Pezinok Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 20,05 € 10.03.2020 Faktúra
DFBV/0062/20 Monitoring II.20 PROFISECURITY, s.r.o 180,60 € 10.03.2020 Faktúra
DFBV/0068/20 Internet Slovak telekom a.s 72,00 € 10.03.2020 Faktúra
DFBV/0065/20 Internet, telefony II.20 Slovak telekom a.s 79,21 € 10.03.2020 Faktúra
DFBV/0064/20 El.energia Pezinok II.20 Západoslovenská energia, a.s. 2 305,46 € 10.03.2020 Faktúra
DFBV/0063/20 El.en. Sv.Jur Západoslovenská energia, a.s. 552,29 € 10.03.2020 Faktúra
DFBV/0067/20 Čist., kancelárske potreby LAMITEC s.r.o 302,00 € 10.03.2020 Faktúra
DFBV/0066/20 Prenájom kopírka CBC Slovakia, s.r.o 71,47 € 10.03.2020 Faktúra
DFBV/0058/20 Elektrina Stupava Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 19,00 € 09.03.2020 Faktúra
DFBV/0057/20 Zem.plyn Stupava Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 109,00 € 09.03.2020 Faktúra
DFBV/0056/20 Zem.plyn Sv. Jur Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 94,00 € 09.03.2020 Faktúra
DFBV/0055/20 Propagač. materiály Vladimír Jedinák CopyShop 144,56 € 09.03.2020 Faktúra
DFBV/0059/20 Lankový systém Sv.Jur REMOS spol. s r.o. 152,21 € 09.03.2020 Faktúra
DFBV/0054/20 BOZ II.20 Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO 110,00 € 03.03.2020 Faktúra
DFBV/0053/20 Pranie II.2020 Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón 45,60 € 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0052/20 Publikácia Múzeum 2020 Slovenské národné múzeum 21,44 € 28.02.2020 Faktúra
DFBV/0049/20 Člen.popl. ZMS Zväz múzeí na Slovensku 3,00 € 28.02.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »