Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2033
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0055/14 revízia bezpečnostného systému PROFI TECHNOLOGIES, s.r.o 348,00 € 20.03.2201 Faktúra
DFBV/0195/19 Roč.servis Jur zabezpeč. zar. PROFISECURITY, s.r.o 84,00 € 31.07.2099 Faktúra
DFBV/0211/17 PO BEPO 50,00 € 10.03.2025 Faktúra
DFBV/0124/19 Inštal. notebookov AT-CLIP 144,00 € 23.05.2024 Faktúra
DFBV/0157/18 ozvučovacie služby počas podujatia KT Dušan Polák D+M 400,00 € 20.07.2023 Faktúra
DFBV/0150/17 dary, ceny na Keramické trhy Miloslav Orságh Keramika 184,00 € 20.07.2022 Faktúra
DFBV/0154/17 ozvučenie podujatia KT Dušan Polák D+M 500,00 € 20.07.2022 Faktúra
DFBV/0260/20 Mobily X.2020 Slovak telekom a.s 357,98 € 18.11.2020 Faktúra
DFBV/0259/20 Internet, telefón Slovak telekom a.s 50,45 € 18.11.2020 Faktúra
DFBV/0262/20 Stoličky IKEA Trading Services AB 598,86 € 18.11.2020 Faktúra
DFBV/0261/20 Stoly IKEA Trading Services AB 665,82 € 18.11.2020 Faktúra
DFBV/0257/20 Kancel. nábytok IKEA Trading Services AB 518,88 € 18.11.2020 Faktúra
DFBV/0256/20 Zariadenie kancelarie IKEA Trading Services AB 714,76 € 18.11.2020 Faktúra
DFBV/0258/20 Prenájom kopírka CBC Slovakia, s.r.o 36,46 € 18.11.2020 Faktúra
DFBV/0252/20 elektrina Pezinok Západoslovenská energia, a.s. 565,69 € 11.11.2020 Faktúra
DFBV/0255/20 VÚB, a.s. 20,99 € 11.11.2020 Faktúra
DFBV/0254/20 VÚB, a.s. 10,00 € 11.11.2020 Faktúra
DFBV/0253/20 VUB terminal VÚB, a.s. 20,95 € 11.11.2020 Faktúra
DFBV/0244/20 Monitoring X.2020 PROFISECURITY, s.r.o 180,60 € 09.11.2020 Faktúra
DFBV/0248/20 BOZ X.2020 Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO 110,00 € 09.11.2020 Faktúra
DFBV/0243/20 Pranie prádla Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón 12,84 € 09.11.2020 Faktúra
DFBV/0250/20 Internet Slovak telekom a.s 72,00 € 09.11.2020 Faktúra
DFBV/0249/20 Západoslovenská energia, a.s. 552,29 € 09.11.2020 Faktúra
DFBV/0247/20 Elektrina Stupava Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 19,00 € 09.11.2020 Faktúra
DFBV/0246/20 Plyn Jur Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 94,00 € 09.11.2020 Faktúra
DFBV/0245/20 El.en. Stupava Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 109,00 € 09.11.2020 Faktúra
DFBV/0242/20 Tlačenie kopií Vladimír Jedinák CopyShop 995,90 € 09.11.2020 Faktúra
DFBV/0251/20 kancelárske potreby EMBA Trade spol. s.r.o 49,60 € 06.11.2020 Faktúra
DFBV/0241/20 Websupport Websupport 4,99 € 28.10.2020 Faktúra
DFBV/0239/20 plat.terminál VÚB, a.s. 0,05 € 28.10.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »