Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1910
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0055/14 revízia bezpečnostného systému PROFI TECHNOLOGIES, s.r.o 348,00 € 20.03.2201 Faktúra
DFBV/0195/19 Roč.servis Jur zabezpeč. zar. PROFISECURITY, s.r.o 84,00 € 31.07.2099 Faktúra
DFBV/0211/17 PO BEPO 50,00 € 10.03.2025 Faktúra
DFBV/0124/19 Inštal. notebookov AT-CLIP 144,00 € 23.05.2024 Faktúra
DFBV/0157/18 ozvučovacie služby počas podujatia KT Dušan Polák D+M 400,00 € 20.07.2023 Faktúra
DFBV/0150/17 dary, ceny na Keramické trhy Miloslav Orságh Keramika 184,00 € 20.07.2022 Faktúra
DFBV/0154/17 ozvučenie podujatia KT Dušan Polák D+M 500,00 € 20.07.2022 Faktúra
DFBV/0137/20 Servisný zásah monitoring PROFISECURITY, s.r.o 163,16 € 22.06.2020 Faktúra
DFBV/0136/20 Terminál VuB VÚB, a.s. 20,10 € 22.06.2020 Faktúra
DFBV/0138/20 Strav.poukážky GGFS s.r.o 1 693,20 € 22.06.2020 Faktúra
DFBV/0139/20 Služba SKPOS Geodet. a kartograf. ústav 50,00 € 22.06.2020 Faktúra
DFBV/0135/20 Najom Sv.Jur 2020 Mesto Svätý Jur 99,58 € 15.06.2020 Faktúra
DFBV/0134/20 Internet Slovak telekom a.s 72,00 € 15.06.2020 Faktúra
DFBV/0133/20 Elektrina Pezinok V.2020 Západoslovenská energia, a.s. 375,01 € 09.06.2020 Faktúra
DFBV/0132/20 Vod.stoč. V.2020 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 20,05 € 09.06.2020 Faktúra
DFBV/0131/20 Prenájom tlačiarne CBC Slovakia, s.r.o 46,25 € 09.06.2020 Faktúra
DFBV/0129/20 Monitoring V.2020 PROFISECURITY, s.r.o 210,60 € 08.06.2020 Faktúra
DFBV/0128/20 BOZ V.2020 Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO 110,00 € 08.06.2020 Faktúra
DFBV/0130/20 Pranie prádla Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón 7,92 € 08.06.2020 Faktúra
DFBV/0127/20 El.energia Stupava, Sv. Jur Západoslovenská energia, a.s. 552,29 € 08.06.2020 Faktúra
DFBV/0126/20 Elektrina Stupava Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 19,00 € 08.06.2020 Faktúra
DFBV/0125/20 Zem.plyn Stupava V.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 109,00 € 08.06.2020 Faktúra
DFBV/0124/20 Plyn Sv. Jur Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 94,00 € 08.06.2020 Faktúra
DFBV/0123/20 Telefon, internet V.2020 Slovak telekom a.s 51,18 € 08.06.2020 Faktúra
DFBV/0122/20 Mobily V.2020 Slovak telekom a.s 291,55 € 08.06.2020 Faktúra
DFBV/0121/20 Potvrdenie exekúcie Slovenská komora exekútorov 6,60 € 02.06.2020 Faktúra
DFBV/0120/20 Výmena pneu BOAN pneu s.r.o 40,08 € 02.06.2020 Faktúra
DFKV/0002/20 Architektonická štúdia MFK Stupava LIMarch s.r.o 1 700,00 € 02.06.2020 Faktúra
DFBV/0119/20 Strav.poukážky GGFS s.r.o 1 616,70 € 28.05.2020 Faktúra
DFBV/0112/20 Internet Slovak telekom a.s 72,00 € 16.05.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »