Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2342
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0055/14 | revízia bezpečnostného systému | PROFI TECHNOLOGIES, s.r.o | 348,00 € | 20.03.2201 | Faktúra |
| DFBV/0195/19 | Roč.servis Jur zabezpeč. zar. | PROFISECURITY, s.r.o | 84,00 € | 31.07.2099 | Faktúra |
| DFBV/0211/17 | PO | BEPO | 50,00 € | 10.03.2025 | Faktúra |
| DFBV/0124/19 | Inštal. notebookov | AT-CLIP | 144,00 € | 23.05.2024 | Faktúra |
| DFBV/0157/18 | ozvučovacie služby počas podujatia KT | Dušan Polák D+M | 400,00 € | 20.07.2023 | Faktúra |
| DFBV/0150/17 | dary, ceny na Keramické trhy | Miloslav Orságh Keramika | 184,00 € | 20.07.2022 | Faktúra |
| DFBV/0154/17 | ozvučenie podujatia KT | Dušan Polák D+M | 500,00 € | 20.07.2022 | Faktúra |
| DFBV/0299/20 | Vývoz opdpadu | Marius Pedersen | 111,60 € | 29.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0298/20 | Publikácia | Neo Production, s.r.o | 184,00 € | 29.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0294/20 | Servis.práce monitoring budovy | PROFISECURITY, s.r.o | 48,00 € | 18.12.2020 | Faktúra |
| DFKV/0004/20 | stavebné práce | CS s.r.o | 256 187,19 € | 18.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0295/20 | Skrinky kuchyňa | DREVLUX s.r.o | 4 670,00 € | 17.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0296/20 | Vodné Stupava | Vodárne a kanalizácie Stupava a.s. | 1,13 € | 17.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0293/20 | Strav.poukazky | GGFS s.r.o | 1 820,70 € | 15.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0286/20 | Vodné stočné Pezinok | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 21,73 € | 14.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0284/20 | Servis výťahov | KONE s.r.o. | 35,40 € | 14.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0288/20 | Toner | LASER servis | 24,00 € | 14.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0287/20 | Poistenie PK 099 AY | Kooperatíva poisťovňa | 124,58 € | 14.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0292/20 | Výmena pneu | BOAN pneu s.r.o | 186,11 € | 14.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0291/20 | Prenájom terminál VUB | VÚB, a.s. | 10,92 € | 14.12.2020 | Faktúra |