Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2342
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0055/14 revízia bezpečnostného systému PROFI TECHNOLOGIES, s.r.o 348,00 € 20.03.2201 Faktúra
DFBV/0195/19 Roč.servis Jur zabezpeč. zar. PROFISECURITY, s.r.o 84,00 € 31.07.2099 Faktúra
DFBV/0211/17 PO BEPO 50,00 € 10.03.2025 Faktúra
DFBV/0124/19 Inštal. notebookov AT-CLIP 144,00 € 23.05.2024 Faktúra
DFBV/0157/18 ozvučovacie služby počas podujatia KT Dušan Polák D+M 400,00 € 20.07.2023 Faktúra
DFBV/0150/17 dary, ceny na Keramické trhy Miloslav Orságh Keramika 184,00 € 20.07.2022 Faktúra
DFBV/0154/17 ozvučenie podujatia KT Dušan Polák D+M 500,00 € 20.07.2022 Faktúra
DFBV/0299/20 Vývoz opdpadu Marius Pedersen 111,60 € 29.12.2020 Faktúra
DFBV/0298/20 Publikácia Neo Production, s.r.o 184,00 € 29.12.2020 Faktúra
DFBV/0294/20 Servis.práce monitoring budovy PROFISECURITY, s.r.o 48,00 € 18.12.2020 Faktúra
DFKV/0004/20 stavebné práce CS s.r.o 256 187,19 € 18.12.2020 Faktúra
DFBV/0295/20 Skrinky kuchyňa DREVLUX s.r.o 4 670,00 € 17.12.2020 Faktúra
DFBV/0296/20 Vodné Stupava Vodárne a kanalizácie Stupava a.s. 1,13 € 17.12.2020 Faktúra
DFBV/0293/20 Strav.poukazky GGFS s.r.o 1 820,70 € 15.12.2020 Faktúra
DFBV/0286/20 Vodné stočné Pezinok Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 21,73 € 14.12.2020 Faktúra
DFBV/0284/20 Servis výťahov KONE s.r.o. 35,40 € 14.12.2020 Faktúra
DFBV/0288/20 Toner LASER servis 24,00 € 14.12.2020 Faktúra
DFBV/0287/20 Poistenie PK 099 AY Kooperatíva poisťovňa 124,58 € 14.12.2020 Faktúra
DFBV/0292/20 Výmena pneu BOAN pneu s.r.o 186,11 € 14.12.2020 Faktúra
DFBV/0291/20 Prenájom terminál VUB VÚB, a.s. 10,92 € 14.12.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »