Faktúry
Počet záznamov: 3363
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0030/20 | Zem.plyn Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 94,00 € | 06.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/21 | Terminál VUB | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 10,23 € | 09.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | Elektrina Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 561,67 € | 15.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/23 | telefon, internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 42,31 € | 09.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/24 | nájom nebyt. priestorov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mesto Svätý Jur | 00304832 | 3,32 € | 06.02.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 155,00 € | 14.02.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0031/15 | členské MVC | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Združenie MVC | 31769489 | 40,00 € | 05.03.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/16 | telefóny | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 269,92 € | 12.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/17 | plyn-záloha | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 124,00 € | 01.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/18 | strážna služba | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 204,60 € | 12.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/19 | Zem.plyn Stupava II.19 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 151,00 € | 05.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/20 | Zem.plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 109,00 € | 06.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/21 | montáž a nájom oplotenia v objekte synagógy v Senci | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ATYP - STAV PLUS, spol.s.r.o | 31364250 | 143,04 € | 08.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/22 | Vod.stoč. Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 14,48 € | 15.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/23 | kancelárske a čistiace potreby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 464,89 € | 09.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/24 | členské Zväz múzeí | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Zväz múzeí na Slovensku | 42013143 | 170,00 € | 06.02.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 22,30 € | 14.02.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0032/15 | PO | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BEPO | 36948951 | 50,00 € | 05.03.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/16 | kancelárske a čistiace potreby, kancelárske a čistiace potreby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LAMITEC s.r.o | 35710691 | 152,36 € | 22.02.2016 | 26.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/17 | stravné - nabitie kariet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 444,50 € | 23.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/18 | domena | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Benestra, s.r.o | 463035022 | 29,28 € | 12.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/19 | Mobily II.19 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 261,43 € | 05.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/20 | Internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 72,00 € | 07.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/21 | elektroinštalačné práce v objekte synagógy v Senci | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Jaroslav Veselský ELEKTROSLUŽBA | 14138476 | 680,31 € | 08.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/22 | BOZ I.22 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 110,00 € | 15.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/23 | terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 20,52 € | 15.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/24 | PHM | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 179,48 € | 06.02.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Združenie MVC | 31769489 | 40,00 € | 17.02.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0033/15 | nextra | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Benestra, s.r.o | 463035022 | 29,28 € | 05.03.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/16 | vodné | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 26,75 € | 22.02.2016 | 26.02.2016 | Faktúra |