Faktúry
Počet záznamov: 3368
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0036/16 | stravné 2/2016 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 1 281,26 € | 25.02.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/17 | publikácia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Archeologický ústav SAV | 00166723 | 86,40 € | 23.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/18 | vodné | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 22,30 € | 12.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/19 | Telef. internet I.19 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 108,70 € | 07.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/20 | Mobily I.20 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 286,08 € | 10.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/21 | Mobily I.2021 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 385,53 € | 10.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | Elektrina Jur I.22 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 376,08 € | 15.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/23 | Členský príspevok OOCR Malé Karpaty | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | OOCR Malé Karpaty | 50110641 | 500,00 € | 21.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/24 | elektrina Stupava, Svätý Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 1 361,68 € | 13.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0037/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 2 050,00 € | 07.02.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0037/15 | strážna služba | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 144,60 € | 09.03.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/16 | toner | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 12,00 € | 25.02.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/17 | domena-mesačný poplatok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Benestra, s.r.o | 463035022 | 22,08 € | 05.03.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/18 | práčovňa | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 7,00 € | 15.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | Nájom 2019 + voda | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mesto Svätý Jur | 00304832 | 102,90 € | 11.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/20 | Pev.sieť I.20 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 79,33 € | 10.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | Elektrina Pezinok I.22 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 1 838,26 € | 15.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | monitoring budov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 48,00 € | 23.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/24 | elektrina Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 2 603,00 € | 13.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0038/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 45,95 € | 07.02.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0038/15 | elektrina-záloha | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 385,63 € | 09.03.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/16 | plyn-záloha | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 69,00 € | 04.03.2016 | 09.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/17 | telefóny mobilné | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 252,02 € | 05.03.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/18 | telefóny + internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 111,38 € | 12.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/19 | Vodné stočné II.19 Pez | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 20,05 € | 11.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/20 | El.en. Pezinok I.20 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 2 533,76 € | 11.02.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/21 | Nájomné Sv. Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mesto Svätý Jur | 00304832 | 3,32 € | 10.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/22 | poplatok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenská komora exekútorov | 35659718 | 6,20 € | 10.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/23 | elektrina Svätý Jur, Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 85,67 € | 23.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/24 | internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 98,89 € | 13.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |