Faktúry
Počet záznamov: 3363
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0019/19 | Plyn Sv.Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 95,00 € | 20.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/20 | Vod.stoč. Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vodárne a kanalizácie Stupava a.s. | 50107461 | 160,53 € | 13.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/21 | Prenájom kopírka | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 26,75 € | 09.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/22 | Pevná sieť | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 44,83 € | 15.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | plyn Svätý Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 303,00 € | 09.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/24 | servis výťahy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KONE s.r.o. | 31359884 | 124,40 € | 06.02.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 42,40 € | 04.02.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0020/15 | elektrina-záloha | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 40,05 € | 15.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/16 | členský príspevok ZMS 2016 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Zväz múzeí na Slovensku | 42013143 | 102,00 € | 22.02.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/17 | Strážna služba-mesačný poplatok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 174,60 € | 03.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/18 | Strav.poukážky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 678,50 € | 29.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/19 | Platobný terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 20,00 € | 20.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/20 | Strav.lístky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 820,70 € | 30.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/21 | BOZP január 2021 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 110,00 € | 09.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | Mobily I.22 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 390,69 € | 15.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/23 | plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 370,00 € | 09.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/24 | voda Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 16,76 € | 06.02.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BEPO | 36948951 | 52,70 € | 04.02.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0021/15 | elektrina-záloha | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 385,63 € | 15.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/16 | správa web stránky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | MONUMENTAL s.r.o | 44258771 | 93,60 € | 05.02.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/17 | Servisná starostlivosť o siete a PC | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Netcam, s.r.o | 50309838 | 80,00 € | 03.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/18 | Vodné stočné XI.-XII.17 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 22,30 € | 29.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/19 | Použitie kopírky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 38,65 € | 21.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/20 | Toner | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 18,00 € | 30.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/21 | Elektrina Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 1 096,85 € | 09.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/22 | PHM I.22 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 28,91 € | 15.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | elektrina Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 199,00 € | 09.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/24 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 173,68 € | 06.02.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0022/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | vema, s.r.o | 31355374 | 88,80 € | 07.02.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0022/15 | elektrina-záloha | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 747,12 € | 11.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra |