Faktúry
Počet záznamov: 3363
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0027/23 | monitoring budov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 267,05 € | 09.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/24 | telefón, internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 55,98 € | 06.02.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 131,14 € | 12.02.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0028/15 | telefóny | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 285,52 € | 08.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/16 | domena | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Benestra, s.r.o | 463035022 | 22,08 € | 05.02.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/17 | elektrina-záloha | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 473,11 € | 09.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/18 | poradenské služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | vema, s.r.o | 31355374 | 14,40 € | 05.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/19 | Plastové kartičky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BITTER STUDIOS | 30997101 | 90,00 € | 05.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/20 | BOZ | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 110,00 € | 06.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/21 | Terminál VUB | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 20,00 € | 09.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | Ochrana budov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 210,60 € | 15.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/23 | služby pevnej siete | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 78,00 € | 09.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/24 | odpady Svätý Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mesto Svätý Jur | 00304832 | 138,00 € | 06.02.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 272,25 € | 12.02.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0029/15 | poistné - havarijné | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Kooperatíva poisťovňa | 00585441 | 101,56 € | 01.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/16 | telefóny, telefóny | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 115,10 € | 11.02.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/17 | elektrina-záloha | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 805,97 € | 09.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/18 | oprava auta | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BPC AUTO, s.r.o | 44854986 | 131,88 € | 12.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/19 | Harddisk | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 134,64 € | 05.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/20 | El.energia Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 19,00 € | 06.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/21 | Terminál VUB | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 20,00 € | 09.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | Internet I.22 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 72,00 € | 15.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/23 | telekomunikačné služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 361,35 € | 09.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/24 | nájom za vodu 2024 Svätý Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mesto Svätý Jur | 00304832 | 99,58 € | 06.02.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Kooperatíva poisťovňa | 00585441 | 101,56 € | 14.02.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0030/15 | stravné 2/2015 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 1 025,14 € | 25.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/16 | slovník | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Michal Pupák - equilibris.sk | 41097033 | 9,19 € | 13.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/17 | Požiarna ochrana | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BEPO | 36948951 | 50,00 € | 09.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/18 | PO | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BEPO | 36948951 | 50,00 € | 12.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/19 | El.en. Stupava II.19 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 19,00 € | 05.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra |