Faktúry
Počet záznamov: 3368
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0145/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | SEDEM-reklamná agentúra s.r.o | 36596621 | 716,40 € | 27.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0142/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Petmas, s.r.o | 30840678 | 212,59 € | 08.07.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0106/16 | kancelárske potreby, čistiace potreby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LAMITEC s.r.o | 35710691 | 495,22 € | 25.05.2016 | 30.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 12,00 € | 09.07.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0134/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 12,00 € | 09.07.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0140/16 | tričká | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | SEDEM-reklamná agentúra s.r.o | 36596621 | 240,36 € | 21.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Technoľan-Klost. s.r.o | 31369642 | 720,00 € | 01.07.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0120/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 24,00 € | 22.06.2015 | 08.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0108/16 | výroba tlačoviny Komiks Jána Kupeckého | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | FO ART, s.r.o | 35913509 | 730,00 € | 30.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Stredná odborná škola | 00351822 | 331,70 € | 18.06.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0144/16 | falklórne vystúpenie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Magdalénka | 31813348 | 200,00 € | 22.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 1 440,48 € | 19.06.2015 | 08.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0139/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | TOI TOI DIXI | 36383074 | 182,40 € | 20.06.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0126/16 | Výroba bannerov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Viktória Tahotná - CONET | 17626951 | 572,40 € | 09.06.2016 | 15.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenská ľudová majolika | 00167975 | 51,90 € | 17.06.2015 | 07.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0112/16 | Preklady | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vertere-jazykový servis Bratislava, s.r.o | 47585978 | 35,04 € | 06.06.2016 | 08.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/16 | revízia bezp. systému | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 164,71 € | 11.05.2016 | 13.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/16 | toner | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 30,00 € | 27.04.2016 | 03.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Keramika - Liška | 11694271 | 150,00 € | 15.06.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0135/16 | stolárske práce | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcel Strezenický | 36953423 | 225,00 € | 20.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Viktória Tahotná - CONET | 17626951 | 1 194,00 € | 10.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0158/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | SEDEM-reklamná agentúra s.r.o | 36596621 | 2 558,88 € | 17.07.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFKV/0002/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | DEXION | 36523895 | 14 925,81 € | 28.08.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0080/16 | stravné 4/2016 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 1 503,60 € | 03.05.2016 | 03.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Michal Hajdušek | 40546683 | 150,00 € | 14.05.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0022/17 | Reklamný priestor-propagácia programov pre deti | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | EDUSMILE s.r.o | 50373072 | 10,00 € | 03.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/16 | nastavenie konta + BACH | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 72,00 € | 19.04.2016 | 21.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/16 | deratizácia objektov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Milan Konfráter MARK 16 | 40550192 | 200,00 € | 21.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 1 245,03 € | 26.05.2015 | 02.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0083/16 | PC | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Jaroslav Praženka NETCAM | 46647767 | 3 700,00 € | 03.05.2016 | 10.05.2016 | Faktúra |