Faktúry
Počet záznamov: 3368
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0095/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | RONA a.s. | 31642403 | 161,28 € | 26.05.2015 | 02.06.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0071/16 | toner | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 12,00 € | 12.04.2016 | 21.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 60,00 € | 14.05.2015 | 19.05.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0086/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AMARENA | 46084401 | 57,01 € | 06.05.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0141/16 | hudobná produkcia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Jaroslav Botka | 46809848 | 320,00 € | 30.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/16 | údržba licencia BACH | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BACH systems s.r.o | 36620203 | 123,84 € | 12.04.2016 | 21.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Stredná odborná škola | 00351822 | 373,00 € | 06.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0076/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Büroprofi Kanex Slovakia, s.r.o | 35683627 | 192,96 € | 28.04.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0076/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | TIVALI s.r.o | 29212014 | 36,64 € | 03.05.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0077/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BPC AUTO, s.r.o | 44854986 | 864,89 € | 28.04.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0139/16 | prenájom stanu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KLOST s.r.o | 31369642 | 720,00 € | 20.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 15,00 € | 04.05.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0074/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 1 243,14 € | 28.04.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0149/16 | občerstvenie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Stredná odborná škola | 00351822 | 404,50 € | 28.06.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 240,00 € | 29.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0073/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LAMITEC s.r.o | 35710691 | 154,88 € | 29.05.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0142/16 | prenosné WC | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | TOI TOI DIXI | 36383074 | 266,40 € | 22.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 12,00 € | 27.04.2015 | 29.04.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0004/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ajfa+avis | 31602436 | 49,50 € | 07.01.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0105/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VACHO, s.r.o | 35713038 | 1 730,40 € | 27.05.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0070/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 24,00 € | 27.04.2015 | 29.04.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0071/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marian Baňovič-Dopravné doškolovacie stredisko SK | 41028228 | 192,00 € | 11.04.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0113/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slavomír Chlebík | 32718861 | 150,00 € | 17.06.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0062/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 30,29 € | 07.04.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0157/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vodné zdroje Slovakia, s.r.o | 34114173 | 3 266,98 € | 19.06.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0135/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Jaroslav Botka | 46809848 | 320,00 € | 12.07.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0123/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | TOI TOI DIXI | 36383074 | 182,40 € | 06.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0057/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 1 304,94 € | 02.04.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0145/16 | hudobné vystúpenie počas KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Imrich Dugovič Dipl. z.t. | 31864112 | 500,00 € | 27.06.2016 | 29.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Petmas, s.r.o | 30840678 | 173,34 € | 06.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra |