Faktúry
Počet záznamov: 3368
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0377/23 | kúpa tanierov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Alexandra Lorenzetti | 1212 | 100,00 € | 12.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/20 | Poist. PK672ER PEUG. | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 541,44 € | 11.05.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/21 | Poistenie PK672ER | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 514,32 € | 11.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/22 | Poist. auto | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 1 129,08 € | 18.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/22 | Poistenie PK 672ER | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 539,16 € | 17.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/23 | poistenie vozidla PK 672 ER | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 658,20 € | 21.02.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/23 | poistenie vozidla | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 1 290,24 € | 20.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/24 | poistka PK467FA | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 1 303,32 € | 24.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0070/24 | ponuka na www.profesia.sk | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 118,80 € | 19.03.2024 | 21.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0247/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Alza.sk | 27082440 | 118,60 € | 10.11.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0205/17 | monitor, pevný disk | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Alza.sk | 27082440 | 318,18 € | 21.08.2017 | 23.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/18 | Tablety príslušenstvo | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Alza.sk | 27082440 | 689,28 € | 08.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/19 | monitor do expozície SJ | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Alza.sk | 27082440 | 259,00 € | 26.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/21 | fotoaparát | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Alza.sk | 27082440 | 885,69 € | 08.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AMARENA | 46084401 | 57,01 € | 06.05.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0064/24 | upratovacie služby v objekte synagógy v Senci | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 30 000,00 € | 12.03.2024 | 14.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0246/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Andrej Grof - HP | 41492366 | 244,27 € | 16.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0279/16 | revízia PO | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Andrej Grof - HP | 41492366 | 127,83 € | 13.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Andrej Grof - HP | 41492366 | 112,87 € | 13.11.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0306/17 | Kontrola požiarných rozvodov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Andrej Grof - HP | 41492366 | 165,51 € | 15.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/19 | Revízia požiar.prístroje | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Andrej Grof - HP | 41492366 | 117,54 € | 27.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/21 | revízia hasiacich prístrojov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Andrej Grof - HP | 41492366 | 140,88 € | 16.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/23 | kontrola hasiacich prístrojov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Andrej Grof - HP | 41492366 | 147,20 € | 28.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/22 | kontrola hasiacich prístrojov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Andrej Grof - HP | 41492366 | 132,10 € | 21.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Andrej Grof - HP | 41492366 | 244,27 € | 10.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0180/23 | hudobná produkcia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Andrej Slamka | 1 | 125,00 € | 20.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/24 | kamene do obchodíku | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Angenicka Angenicka Kameň a zdravie | 52820998 | 412,85 € | 23.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0146/16 | organizačné zabezpečenie kT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ANIMATEAM s.r.o | 46422811 | 150,00 € | 27.06.2016 | 29.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/21 | Rozbor vody | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AQUASECO s.r.o | 17335264 | 222,00 € | 05.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/15 | predplatné SA | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Archeologický ústav SAV | 00166723 | 49,10 € | 16.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra |