Faktúry
Počet záznamov: 3363
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0310/22 | terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 26,02 € | 09.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/21 | Prenájom pozemku Sv.Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mesto Svätý Jur | 00304832 | 99,58 € | 23.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/20 | Vyúčt. el.energia 2020 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | -72,08 € | 31.12.2020 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/19 | Kopie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 57,89 € | 12.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/18 | Zem.plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 163,00 € | 11.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/23 | reklama | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | NONA | 06165851 | 135,00 € | 18.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/22 | terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 10,43 € | 09.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/21 | Kancel., čistiace potreby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 601,92 € | 23.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/20 | Internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 72,00 € | 31.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/19 | Internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 72,00 € | 12.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/18 | Monitorig XI.2018 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 144,60 € | 11.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/23 | elektrina Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 141,39 € | 17.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/21 | Vodné stočné Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vodárne a kanalizácie Stupava a.s. | 50107461 | 171,65 € | 23.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/20 | pohonné hmoty | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 39,08 € | 05.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/19 | Elektron.strav.poukážky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 647,30 € | 12.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/18 | Zem.plyn Sv.Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 110,00 € | 11.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/17 | Pultová zostava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | RNDr. Narcisa Kaisereová - Medcom | 30173779 | 1 815,36 € | 18.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/23 | elektrina Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 426,01 € | 17.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/22 | telekomunikačné sluižby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 78,00 € | 23.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/21 | Disk, prenos dat, | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 1 647,72 € | 23.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/20 | servisné služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KONE s.r.o. | 31359884 | 112,80 € | 31.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/19 | Vema systém.konzultácie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | vema, s.r.o | 31355374 | 26,94 € | 09.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/18 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BEPO | 36948951 | 50,00 € | 11.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0307/17 | Fotogra.práce vernisáž | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Silvia Papugová | 48041742 | 60,00 € | 18.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/23 | pranie a čistenie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 34,63 € | 11.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/22 | Publikácia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | SPOLOK SLOVÁKOV V POĽSKU | 000804709 | 155,83 € | 08.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/21 | Nalievka s potlačou, tlač | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LB DESIGN, s.r.o | 36747599 | 1 287,60 € | 23.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/20 | tovar | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenská ľudová majolika | 00167975 | 442,20 € | 31.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/19 | Mobily XI.19 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 304,27 € | 09.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/18 | ADSL prístup | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Benestra, s.r.o | 463035022 | 29,28 € | 11.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra |