Faktúry
Počet záznamov: 3363
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0339/21 | Publikácia Čertová diera | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Wittgrúber Peter | 111111111 | 36,00 € | 09.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/23 | elektrina Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 707,86 € | 14.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/22 | tlačiarenske služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia | 44773293 | 61,15 € | 08.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/21 | Majolika | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenská ľudová majolika | 00167975 | 1 273,50 € | 09.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/23 | elektrina Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 359,85 € | 14.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/22 | deratizacia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mark 16 | 54713048 | 325,00 € | 07.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/21 | Kopírka | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 45,04 € | 09.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/23 | terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 10,00 € | 14.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/22 | pohonné hmoty | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 245,72 € | 08.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/21 | Terminál VUB | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 21,15 € | 09.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/23 | terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 34,07 € | 14.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/22 | elektrina Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 1 054,67 € | 08.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/21 | Terminál VUB | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 20,74 € | 09.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/23 | terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 47,29 € | 14.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/22 | elektrina Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 662,49 € | 07.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/21 | Terminál VUB | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 10,61 € | 09.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/23 | čokoláda | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BGV Enviro s.r.o. | 36682284 | 638,76 € | 09.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/22 | oprava čelného skla | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | FRANCE-TECH Bratislava s.r.o | 35804718 | 100,00 € | 07.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/21 | Elektrina Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 182,93 € | 09.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/23 | spotreba vody | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 132,65 € | 09.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/22 | interiérové vybavenie - Synagóga Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Ján Kubík KUBÍK INTERIER | 14168537 | 22 990,80 € | 28.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/21 | Vyučt. elektrina Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 19,94 € | 09.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/23 | počitačové služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 48,00 € | 09.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/22 | elektrina Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 70,00 € | 06.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/21 | Internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 72,00 € | 09.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/23 | elektrina | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | -473,59 € | 08.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/22 | plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 114,00 € | 07.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/21 | fotoaparát | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Alza.sk | 27082440 | 885,69 € | 08.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/23 | elektrina | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | -596,59 € | 08.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/22 | plyn | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 83,00 € | 06.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra |