Faktúry
Počet záznamov: 3363
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0321/23 | mobilné telefóny | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 374,76 € | 07.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/22 | voda stočné Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vodárne a kanalizácie Stupava a.s. | 50107461 | 175,87 € | 29.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/21 | Elektrina Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 70,00 € | 07.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/19 | revízia požiar.rozvodov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BEPO | 36948951 | 147,81 € | 19.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/18 | Kancel. potreby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 345,94 € | 19.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/23 | elektrická energia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 100,00 € | 07.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/21 | Plyn Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 83,00 € | 07.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/19 | Softwarove práce | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 166,50 € | 18.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/18 | Terminál VUB | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 20,54 € | 19.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/23 | služby BOZP | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 110,00 € | 07.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/22 | kontrola hasiacich prístrojov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Andrej Grof - HP | 41492366 | 132,10 € | 21.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/21 | Plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 114,00 € | 07.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/20 | VUB terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 20,15 € | 15.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/19 | vývoz odpadu IV.Q.2019 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marius Pedersen | 34115901 | 111,60 € | 17.12.2019 | 21.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/18 | Hud.vystúpenie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | profil-ART, s.r.o | 48016632 | 100,00 € | 14.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/23 | pranie a čistenie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 24,91 € | 07.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/22 | voda vyúčtovanie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 49,98 € | 15.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/21 | Servis výťahov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KONE s.r.o. | 31359884 | 112,80 € | 07.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/20 | VUB terminál | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 20,96 € | 15.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/19 | Mikroskop-ďalekohlad | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | T&M Trade s.r.o | 47764538 | 63,00 € | 13.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/18 | Deratizácia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Milan Konfráter MARK 16 | 40550192 | 200,00 € | 14.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/23 | monitoring budov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 150,60 € | 07.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/22 | arch. výskum spolupráca | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenské múzeum v Trnave | 36087017 | 500,00 € | 09.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/21 | Monitoring budov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 150,60 € | 07.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/20 | Terminál VUB | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 11,12 € | 15.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/19 | Telefon, internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 79,82 € | 13.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/18 | nabitie gastrokariet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 382,40 € | 11.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/23 | servis výťahov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KONE s.r.o. | 31359884 | 124,40 € | 07.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/22 | kancelárske potreby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 41,84 € | 09.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/21 | Pranie prádla | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 16,20 € | 07.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra |