Faktúry
Počet záznamov: 3363
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0108/16 | výroba tlačoviny Komiks Jána Kupeckého | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | FO ART, s.r.o | 35913509 | 730,00 € | 30.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/16 | doúčtovanie kn faktúre | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | FO ART, s.r.o | 35913509 | 73,00 € | 10.08.2016 | 16.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | FO ART, s.r.o | 35913509 | 156,00 € | 10.10.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0222/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | FO ART, s.r.o | 35913509 | 2 591,60 € | 10.10.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0109/18 | Umývanie okien | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Peter Ševčík - Clean Service | 43451411 | 135,00 € | 16.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | SEDEM-reklamná agentúra s.r.o | 36596621 | 716,40 € | 27.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0140/16 | tričká | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | SEDEM-reklamná agentúra s.r.o | 36596621 | 240,36 € | 21.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/16 | dosky na výstavu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | SEDEM-reklamná agentúra s.r.o | 36596621 | 289,20 € | 21.07.2016 | 04.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/16 | potlač cenníka | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | SEDEM-reklamná agentúra s.r.o | 36596621 | 146,40 € | 29.09.2016 | 04.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/16 | plexisklo na cenník | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | SEDEM-reklamná agentúra s.r.o | 36596621 | 78,00 € | 06.12.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | SEDEM-reklamná agentúra s.r.o | 36596621 | 2 558,88 € | 17.07.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0012/18 | Výroba plexi tabule návšt.poriadok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | SEDEM-reklamná agentúra s.r.o | 36596621 | 84,00 € | 15.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/19 | Keramické práce KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Jonáš Paučula | 51951665 | 108,00 € | 12.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/20 | pohonné hmoty | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 39,08 € | 05.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/21 | PHM február 2021 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 74,09 € | 09.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/21 | PHM marec 2021 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 63,10 € | 13.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/21 | PHM IV.2021 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 95,87 € | 05.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/21 | PHM V.21 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 55,46 € | 08.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/21 | PHM VI.2021 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 233,64 € | 15.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/21 | PHM júl 2021 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 296,17 € | 05.08.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/21 | PHM august 2021 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 175,54 € | 07.09.2021 | 18.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/21 | PHM IX.2021 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 197,92 € | 06.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/21 | PHM X.21 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 208,03 € | 09.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/21 | PHM XI.21 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 200,72 € | 07.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/21 | pohonné hmoty | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 16,64 € | 05.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/22 | PHM I.22 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 28,91 € | 15.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/22 | PHM II.22 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 188,38 € | 08.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/22 | PHM III.22 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 89,45 € | 06.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/22 | PHM IV.22 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 148,57 € | 06.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/22 | PHM V.2022 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 393,79 € | 08.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra |