Faktúry
Počet záznamov: 3363
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0295/23 | vývoz a prenájom nádob | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marius Pedersen | 34115901 | 144,00 € | 10.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/23 | komunálny odpad | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marius Pedersen | 34115901 | 144,00 € | 18.07.2023 | 20.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/23 | vývoz odpadu Keramické trhy 2023 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marius Pedersen | 34115901 | 525,60 € | 16.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/23 | vývoz odpadu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marius Pedersen | 34115901 | 144,00 € | 11.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/22 | vývoz odpadu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marius Pedersen | 34115901 | 111,60 € | 28.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/22 | vývoz odpadu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marius Pedersen | 34115901 | 111,60 € | 11.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/23 | vývoz smetia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marius Pedersen | 34115901 | 144,00 € | 31.12.2023 | 24.01.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0100/24 | vývoz odpadu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marius Pedersen | 34115901 | 144,00 € | 09.04.2024 | 17.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0124/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Petmas, s.r.o | 30840678 | 173,34 € | 06.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0160/16 | dopravné služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Petmas, s.r.o | 30840678 | 125,89 € | 07.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/16 | prepravné | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Petmas, s.r.o | 30840678 | 129,07 € | 11.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Petmas, s.r.o | 30840678 | 212,59 € | 08.07.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0246/17 | Divadelné predstavenie - jablkové hodovanie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Divadlo Agape | 37415182 | 120,00 € | 13.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Jaroslav Botka | 46809848 | 320,00 € | 12.07.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0141/16 | hudobná produkcia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Jaroslav Botka | 46809848 | 320,00 € | 30.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/23 | obrusy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Texicop s.r.o | 36821101 | 571,20 € | 05.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/17 | Pultová zostava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | RNDr. Narcisa Kaisereová - Medcom | 30173779 | 1 815,36 € | 18.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/24 | pódium | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | RNDr. Narcisa Kaisereová - Medcom | 30173779 | 203,30 € | 24.01.2024 | 24.01.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0099/16 | telefon | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak Telekom | 35763469 | 230,21 € | 13.05.2016 | 17.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/17 | telefóny + internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak Telekom | 35763469 | 111,74 € | 16.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/17 | telefóny mobilné | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak Telekom | 35763469 | 292,19 € | 21.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/17 | Telefony IX.17 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak Telekom | 35763469 | 112,10 € | 09.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/17 | Mobily X.17 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak Telekom | 35763469 | 299,49 € | 10.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/17 | Internet,pev.sieť X.17 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak Telekom | 35763469 | 112,22 € | 10.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/18 | Internet, telefon V.2018 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak Telekom | 35763469 | 135,72 € | 12.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 21,20 € | 24.03.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0061/16 | predplatné MÚZEUM 2016 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 21,20 € | 04.04.2016 | 20.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 21,08 € | 07.03.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0257/14 | zakonzervovanie predmetov z Hradiska vo SJ | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 1 161,00 € | 01.12.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/17 | predplatné časopisu Múzeum | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 21,26 € | 30.03.2017 | 04.04.2017 | Faktúra |