Faktúry
Počet záznamov: 3363
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0221/17 | školenie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 50,00 € | 21.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/18 | Predplat. Múzeum | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 21,26 € | 13.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/19 | Časopis Múzeum 2019 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 21,26 € | 11.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/20 | Publikácia Múzeum 2020 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 21,44 € | 28.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/20 | Kurz "Muzejná pedagogika " | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 100,00 € | 21.08.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/21 | Predplatné Múzeum | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 21,44 € | 24.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/21 | Kurz "Múzejná pedagogika" | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 50,00 € | 15.09.2021 | 18.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | Múzeum | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 21,44 € | 08.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/23 | kurz Múzejná pedagogika | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 60,00 € | 08.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | predplatné časopis Múzeum | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 24,80 € | 23.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/24 | predplatné časopisu Múzeum na rok 2024 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 24,80 € | 12.03.2024 | 14.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0309/21 | Kancel., čistiace potreby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 601,92 € | 23.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/22 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 159,78 € | 01.03.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0151/22 | Kancel., čistiace potreby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 475,81 € | 02.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/22 | kanc. , čist. potreby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 211,40 € | 16.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/23 | kancelárske a čistiace potreby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 050,04 € | 29.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/23 | kancelárske a čistiace potreby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 560,15 € | 10.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/23 | kancelárske a čistiace potreby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 361,79 € | 30.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | kancelárske a čistiace potreby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 029,95 € | 07.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/23 | kancelárske a čistiace potreby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 166,87 € | 11.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/23 | kancelárske a čistiace potreby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 211,81 € | 28.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/23 | kancelárske a čistiace potreby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 464,89 € | 09.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/22 | kancelárske potreby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 41,84 € | 09.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/22 | kancelárske a čistiace prostriedky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 968,78 € | 03.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/16 | figurína | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Figuríny Sk s.r.o | 44774354 | 1 061,20 € | 28.06.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/20 | Dezinfekč.prostriedky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | TUALMED, s.r.o,. | 51963388 | 132,49 € | 13.05.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/21 | Materiál na detské programy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Maxus Slovakia s.r.o. | 45368988 | 22,95 € | 03.09.2021 | 18.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/21 | Prenájom zábran, stánkov, KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mestský podnik služieb | 30853362 | 670,56 € | 02.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/22 | Prenájom stánkov KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mestský podnik služieb | 30853362 | 891,84 € | 24.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/23 | pivné sety, stánky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mestský podnik služieb | 30853362 | 1 647,07 € | 29.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra |