Faktúry
Počet záznamov: 3368
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0023/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | L.K.Permanent | 31352782 | 11,28 € | 12.02.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0024/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | L.K.Permanent | 31352782 | 1,20 € | 12.02.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0026/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 204,60 € | 12.02.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0027/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GTS Slovakia, s.r.o | 463035022 | 22,08 € | 12.02.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0028/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 131,14 € | 12.02.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0029/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 272,25 € | 12.02.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0030/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Kooperatíva poisťovňa | 00585441 | 101,56 € | 14.02.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0031/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 155,00 € | 14.02.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0032/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 22,30 € | 14.02.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0033/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Združenie MVC | 31769489 | 40,00 € | 17.02.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0034/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Büroprofi Kanex Slovakia, s.r.o | 35683627 | 104,82 € | 14.02.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0036/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | TOP VISION, s.r.o | 36419885 | 1 116,00 € | 17.02.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0037/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 2 050,00 € | 07.02.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0038/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 45,95 € | 07.02.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0039/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 338,53 € | 07.02.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0040/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 1 251,38 € | 21.02.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0042/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Moja pieseň OZ | 42184282 | 250,00 € | 21.02.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0043/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bronislava Kočíšek Skálová - Coraltravel | 33510563 | 238,00 € | 21.02.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0044/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 21,08 € | 07.03.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0045/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BEPO | 36948951 | 50,00 € | 07.03.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0046/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 45,95 € | 07.03.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0047/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 338,53 € | 07.03.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0048/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 2 050,00 € | 05.03.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0050/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 204,60 € | 05.03.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0051/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 37,10 € | 07.03.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0052/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 155,00 € | 07.03.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0053/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 148,62 € | 07.03.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0054/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 22,30 € | 19.03.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0057/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 1 304,94 € | 02.04.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0058/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GTS Slovakia, s.r.o | 463035022 | 22,08 € | 02.04.2014 | 31.03.2017 | Faktúra |