Faktúry
Počet záznamov: 3368
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0059/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 204,60 € | 02.04.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0060/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 48,30 € | 08.04.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0061/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BEPO | 36948951 | 50,00 € | 03.04.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0062/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 30,29 € | 07.04.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0063/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GTS Slovakia, s.r.o | 463035022 | 24,08 € | 07.04.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0064/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mesto Svätý Jur | 00304832 | 77,00 € | 07.04.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0065/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 338,53 € | 08.04.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0066/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 45,95 € | 08.04.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0067/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 2 050,00 € | 08.04.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0069/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 155,00 € | 11.04.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0070/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 136,13 € | 11.04.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0071/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marian Baňovič-Dopravné doškolovacie stredisko SK | 41028228 | 192,00 € | 11.04.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0072/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 242,10 € | 15.04.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0073/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 252,58 € | 15.04.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0074/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 1 243,14 € | 28.04.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0075/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Trees Art s.r.o | 47621290 | 250,00 € | 25.04.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0076/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Büroprofi Kanex Slovakia, s.r.o | 35683627 | 192,96 € | 28.04.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0077/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BPC AUTO, s.r.o | 44854986 | 864,89 € | 28.04.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0078/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | TOP VISION, s.r.o | 36419885 | 406,20 € | 23.04.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0079/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 22,30 € | 28.04.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0080/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 37,40 € | 07.05.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0081/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GTS Slovakia, s.r.o | 463035022 | 45,98 € | 07.05.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0082/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BEPO | 36948951 | 50,00 € | 07.05.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0083/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Büroprofi Kanex Slovakia, s.r.o | 35683627 | 0,91 € | 07.05.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0084/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 204,60 € | 07.05.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0085/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 45,95 € | 07.05.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0086/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AMARENA | 46084401 | 57,01 € | 06.05.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0090/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 294,28 € | 14.05.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0091/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 132,66 € | 14.05.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0092/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Michal Hajdušek | 40546683 | 150,00 € | 14.05.2014 | 31.03.2017 | Faktúra |