Faktúry
Počet záznamov: 3411
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0087/22 | Elektrina Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 1 728,06 € | 11.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/21 | Strav. poukážky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 718,70 € | 29.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/20 | Architektonická štúdia MFK Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LIMarch s.r.o | 47419121 | 1 700,00 € | 02.06.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/19 | Strav.poukážky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 698,30 € | 26.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/20 | Strav.poukážky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 693,20 € | 22.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/23 | elektrina Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 1 692,46 € | 19.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/17 | nabitie gastrokariet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 683,00 € | 26.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/17 | nabitie gastrokariet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 683,00 € | 21.08.2017 | 23.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/18 | nabitie gastrokariet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 683,00 € | 27.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Rest Ferrum s.r.o | 47374560 | 1 680,00 € | 30.12.2015 | 03.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0257/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Rest Ferrum s.r.o | 47374560 | 1 680,00 € | 15.12.2015 | 03.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0020/18 | Strav.poukážky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 678,50 € | 29.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/21 | Disk, prenos dat, | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 1 647,72 € | 23.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/19 | Elektron.strav.poukážky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 647,30 € | 12.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/20 | Strav.poukážky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 647,30 € | 27.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/23 | pivné sety, stánky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mestský podnik služieb | 30853362 | 1 647,07 € | 29.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/19 | Strav.lístky september 19 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 622,40 € | 26.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/20 | Strav.poukážky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 616,70 € | 28.05.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/19 | Stravné lístky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 612,80 € | 27.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/18 | Stravné lístky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 611,00 € | 24.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/16 | stravné 5/2016 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 1 606,21 € | 25.05.2016 | 30.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/14 | propagácia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Unia nevidiacich a slabozrakých Slovenska | 00683876 | 1 600,00 € | 15.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | doc.Mgr.art Sylvia Birkušová | 1039751042 | 1 600,00 € | 21.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0253/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | doc.Mgr.art Sylvia Birkušová | 1039751042 | 1 600,00 € | 15.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0004/16 | elektrina-vyúčtovanie-nedoplatok SJ | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 1 598,96 € | 11.01.2016 | 03.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/16 | elektrina-vyúčtovanie-nedoplatok SJ | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 1 598,96 € | 04.01.2016 | 03.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/22 | elektrina Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 1 597,52 € | 30.12.2022 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/23 | kreslá | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | XXX lutz | 35883103 | 1 587,60 € | 19.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/19 | Elektron. strav.lístky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 584,00 € | 29.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/19 | Elektron. strav.poukážky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 584,00 € | 19.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra |