Faktúry
Počet záznamov: 3411
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0218/19 | Elektron. poukážky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 584,00 € | 26.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 1 580,56 € | 28.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0327/19 | Vyučt.el.energia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 1 578,26 € | 10.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/18 | nabitie gastrokariet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 575,00 € | 24.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/21 | Gastrolístky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 570,80 € | 25.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/22 | Led svetelný stan na fotenie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Fotovideoshop, s.r.o. | 36638137 | 1 565,70 € | 06.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/17 | nabitie gastrokariet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 561,50 € | 30.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/23 | prenájom stanov, pódia keramické trhy 2023 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KLOST s.r.o | 31369642 | 1 560,00 € | 16.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/18 | nabitie gastrokariet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 552,50 € | 20.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/18 | nabitie gastrokariet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 552,50 € | 25.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/23 | copy shop | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 1 547,18 € | 31.12.2023 | 24.01.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0280/16 | stravné 12/2016 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 1 546,36 € | 15.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/19 | Stravovacie poukážky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 540,80 € | 27.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/19 | nabitie gastrokariet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 536,00 € | 24.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/17 | nabitie gastrokariet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 525,50 € | 26.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 1 516,43 € | 27.10.2015 | 03.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0023/19 | Zabezpeč. zariadenie Sv. Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 1 515,12 € | 28.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/23 | elektrina, Stupava, Sv. Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 1 507,87 € | 09.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/17 | nabitie astrokariet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 507,50 € | 18.07.2017 | 03.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 1 503,69 € | 08.09.2015 | 17.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0080/16 | stravné 4/2016 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 1 503,60 € | 03.05.2016 | 03.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/18 | nabitie gastrokariet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 503,00 € | 28.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/18 | Stravné lístky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 503,00 € | 27.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | YAYA s.r.o Mgr.art Tomáš Molnár | 44898665 | 1 500,00 € | 10.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0282/16 | ubytovanie účastníkov výskumu v Budmericiach | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Ivan Baxa SIBAX | 17752591 | 1 500,00 € | 27.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/18 | Zabezpečenie pivničnej expozície MMvPk prostredníctvom kamerového systému | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Netcam, s.r.o | 50309838 | 1 500,00 € | 22.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/23 | stredoveké trhy 28.10.2023 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Občianske zrduženie Schatmansdorf Častá | 42253446 | 1 500,00 € | 07.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/23 | hudobné vystúpenie počas Keramických trhov 2023 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Habanera s.r.o | 46289801 | 1 500,00 € | 14.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/20 | nabitie gastrokariet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 499,40 € | 25.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/17 | Elektronické stravovacie poukazy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 494,00 € | 20.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra |