Faktúry
Počet záznamov: 3388
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0159/16 | domena | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Benestra, s.r.o | 463035022 | 22,08 € | 07.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/16 | dopravné služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Petmas, s.r.o | 30840678 | 125,89 € | 07.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/16 | telefon+internet, telefon+internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 113,99 € | 11.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/16 | elektrina-záloha | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 1 800,00 € | 11.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/16 | prepravné | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Petmas, s.r.o | 30840678 | 129,07 € | 11.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/16 | telefony | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 229,72 € | 14.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/16 | práčovňa | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 32,50 € | 14.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/16 | vodné | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 26,75 € | 18.07.2016 | 20.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/16 | detektor kovov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GDU | 47531924 | 1 309,80 € | 18.07.2016 | 20.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/16 | stravné 7/2016 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 1 375,33 € | 20.07.2016 | 03.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/16 | údržba bezp. systému | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 33,32 € | 20.07.2016 | 03.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/16 | kancelárske a čistiace potreby, kancelárske a čistiace potreby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LAMITEC s.r.o | 35710691 | 224,38 € | 21.08.2016 | 04.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/16 | dosky na výstavu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | SEDEM-reklamná agentúra s.r.o | 36596621 | 289,20 € | 21.07.2016 | 04.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/16 | plyn-záloha | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 70,00 € | 02.08.2016 | 05.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/16 | materiál na ochranu zbierkových predmetov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CEIBA, s.r.o. | 36548090 | 36,15 € | 02.08.2016 | 05.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/16 | telefon + internet, telefon + internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 112,26 € | 10.08.2016 | 16.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/16 | práčovňa | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 50,20 € | 10.08.2016 | 16.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/16 | konzultácie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | vema, s.r.o | 31355374 | 27,00 € | 10.08.2016 | 16.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/16 | konzultácie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | vema, s.r.o | 31355374 | 27,00 € | 10.08.2016 | 16.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/16 | konzultácie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | vema, s.r.o | 31355374 | 27,00 € | 10.08.2016 | 16.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/16 | konzultácie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | vema, s.r.o | 31355374 | 27,00 € | 10.08.2016 | 16.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/16 | divadelné predstavenie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Túlavé divadlo, s.r.o | 44445806 | 600,00 € | 10.08.2016 | 16.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/16 | elektrina-záloha | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 1 800,00 € | 10.08.2016 | 16.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/16 | elektrina-záloha | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 39,78 € | 10.08.2016 | 16.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/16 | elektrina-záloha | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 522,51 € | 10.08.2016 | 16.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/16 | domena | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Benestra, s.r.o | 463035022 | 22,08 € | 10.08.2016 | 16.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/16 | PO | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BEPO | 36948951 | 50,00 € | 10.08.2016 | 16.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/16 | servis kamerového systému | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Jaroslav Praženka NETCAM | 46647767 | 80,00 € | 16.08.2016 | 16.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/16 | údržba bezp. systému | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 25,34 € | 10.08.2016 | 16.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/16 | strážna služba | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 144,60 € | 10.08.2016 | 16.08.2016 | Faktúra |