Faktúry
Počet záznamov: 3363
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0012/15 | stravné | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 1 033,28 € | 02.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/15 | plyn-záloha | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 154,00 € | 02.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Milan Konfráter MARK 16 | 40550192 | 220,00 € | 21.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0199/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 21,07 € | 27.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0198/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Rescue zdravotná služba | 42357985 | 67,00 € | 19.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0197/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 20,05 € | 19.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0175/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 144,60 € | 16.09.2015 | 21.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0176/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 111,38 € | 16.09.2015 | 21.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0177/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 225,83 € | 11.09.2015 | 21.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0178/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 25,49 € | 16.09.2015 | 21.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0179/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 36,86 € | 16.09.2015 | 21.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0195/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Dušan Polák D+M | 30102120 | 240,00 € | 15.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0196/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 12,00 € | 15.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0194/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Michal Hajdušek | 40546683 | 215,60 € | 15.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0193/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BOAN pneu s.r.o | 43791344 | 197,03 € | 15.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0138/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 255,80 € | 14.07.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0139/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LAMITEC s.r.o | 35710691 | 76,32 € | 14.07.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0140/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 20,05 € | 14.07.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0136/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 2 000,00 € | 12.07.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0137/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 113,68 € | 12.07.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0133/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 12,00 € | 09.07.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0134/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 12,00 € | 09.07.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0093/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Promotion and education s.r.o | 27153037 | 9 528,75 € | 21.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0173/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 12,00 € | 08.09.2015 | 17.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0174/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 1 503,69 € | 08.09.2015 | 17.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0192/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 261,68 € | 12.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0191/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 111,50 € | 15.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0190/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 385,63 € | 15.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0189/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 2 000,00 € | 12.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0188/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 14,64 € | 12.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra |