Faktúry
Počet záznamov: 3363
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0117/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Rescue zdravotná služba | 42357985 | 411,00 € | 19.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0148/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 154,00 € | 05.08.2015 | 10.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0147/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | EMBA Trade spol. s.r.o | 34142860 | 95,50 € | 04.08.2015 | 10.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0115/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Martin Kuštár-Smart Job | 36933171 | 350,00 € | 15.06.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0111/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Keramika - Liška | 11694271 | 150,00 € | 15.06.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0112/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 267,41 € | 15.06.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0113/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slavomír Chlebík | 32718861 | 150,00 € | 17.06.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0114/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 20,05 € | 15.06.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0109/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 113,26 € | 16.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0110/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Viktória Tahotná - CONET | 17626951 | 1 194,00 € | 10.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0143/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 25,90 € | 20.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0142/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Kooperatíva poisťovňa | 00585441 | 206,21 € | 14.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0135/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Jaroslav Botka | 46809848 | 320,00 € | 12.07.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0091/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 339,82 € | 19.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0092/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Kooperatíva poisťovňa | 00585441 | 101,56 € | 18.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0087/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 40,05 € | 15.05.2015 | 19.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0088/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 2 000,00 € | 15.05.2015 | 19.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0089/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 385,63 € | 15.05.2015 | 19.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0090/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 111,96 € | 14.05.2015 | 19.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0084/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Websupport | 36421928 | 59,18 € | 18.05.2015 | 19.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0085/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 20,05 € | 15.05.2015 | 19.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0086/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 60,00 € | 14.05.2015 | 19.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0104/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BEPO | 36948951 | 50,00 € | 09.06.2015 | 11.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0103/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LAMITEC s.r.o | 35710691 | 333,61 € | 09.06.2015 | 11.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0107/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 40,05 € | 08.06.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0106/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 2 000,00 € | 08.06.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0105/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 385,63 € | 08.06.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0100/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 282,42 € | 04.06.2015 | 08.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0102/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Benestra, s.r.o | 463035022 | 29,28 € | 04.06.2015 | 08.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0101/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenská ľudová majolika | 00167975 | 60,00 € | 04.06.2015 | 08.06.2015 | Faktúra |