Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5987
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240109 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 740,41 € | 15.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 20240108 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 971,03 € | 15.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 20240112 | odstránenie nedostatkov - bleskozvod ŠH | Stredná odborná škola | 00351822 | Igor Noga KES & COM | 41490525 | 399,60 € | 15.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 20240110 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 312,55 € | 15.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 20240113 | opravná fa - zrážky 12/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 2 982,72 € | 15.02.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240107 | vodné, stočné, zrážky - škola 12/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 572,95 € | 14.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240106 | el. energia - ŠI 01/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 949,85 € | 13.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 20240104 | el.energia škola - 01/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 555,97 € | 13.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 20240105 | el. energia - ŠH 01/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 587,70 € | 13.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 20240091 | kadernícky materiál | Stredná odborná škola | 00351822 | Ivo Langer - Lomax | 17345669 | 100,46 € | 12.02.2024 | 27.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20240103 | koberec s pokládkou - zástupca TV | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovakia TAP s.r.o. | 35715316 | 727,20 € | 12.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 20240088 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 812,98 € | 12.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240085 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 604,80 € | 12.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240083 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 619,40 € | 12.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240089 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 1 460,74 € | 12.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240090 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 273,04 € | 12.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240087 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 301,02 € | 12.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240082 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 127,01 € | 12.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240086 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 681,45 € | 12.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240081 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 286,55 € | 12.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra |