Faktúry
Počet záznamov: 6056
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20160067 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,89 € | 10.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160070 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 11.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160071 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 35,99 € | 11.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160072 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 40,06 € | 11.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160073 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,06 € | 11.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160074 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 39,41 € | 11.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160075 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 15,06 € | 11.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160076 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 11.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160077 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,06 € | 11.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160079 | Stredná odborná škola | 00351822 | Igor Noga KES & COM | 41490525 | 546,00 € | 11.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160088 | Stredná odborná škola | 00351822 | JEZET, reklamná agentúra s.r.o. | 35763205 | 312,00 € | 15.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160089 | Stredná odborná škola | 00351822 | RZOPO-Regionálne vzdelávacie centrum | 31103031 | 44,00 € | 12.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160081 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 470,10 € | 12.02.2016 | 14.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160092 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 198,17 € | 18.02.2016 | 14.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160107 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 30,34 € | 29.02.2016 | 14.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160108 | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 261,50 € | 29.02.2016 | 14.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160106 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 140,34 € | 29.02.2016 | 14.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160110 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 86,00 € | 02.03.2016 | 14.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160053 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 916,16 € | 04.02.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160060 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 460,51 € | 08.02.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160080 | Stredná odborná škola | 00351822 | OFFICE STAR, s.r.o | 46323546 | 50,40 € | 11.02.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160087 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 607,08 € | 12.02.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160099 | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 108,10 € | 26.02.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160112 | Stredná odborná škola | 00351822 | RYBA KOŠICE s.r.o. | 17147522 | 214,55 € | 02.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160114 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 04.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160121 | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 129,96 € | 07.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160124 | Stredná odborná škola | 00351822 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 120,00 € | 07.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160116 | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 29,64 € | 07.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160118 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,68 € | 07.03.2016 | 31.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160125 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 09.03.2016 | 31.03.2016 | Faktúra |