Faktúry
Počet záznamov: 5992
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20150024 | hav.poist.Škoda Fabia 20 | Stredná odborná škola | 00351822 | Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 349,20 € | 16.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150504 | Stredná odborná škola | 00351822 | Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 498,14 € | 09.10.2015 | 03.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20160025 | Stredná odborná škola | 00351822 | Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 349,20 € | 18.01.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160512 | Stredná odborná škola | 00351822 | Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 498,14 € | 13.10.2016 | 21.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 20170019 | Stredná odborná škola | 00351822 | Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 349,20 € | 16.01.2017 | 02.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170447 | Stredná odborná škola | 00351822 | Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 498,14 € | 12.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 20180022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 349,20 € | 17.01.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180458 | Stredná odborná škola | 00351822 | Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 498,14 € | 16.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20190021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 349,20 € | 16.01.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20200032 | Stredná odborná škola | 00351822 | Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 349,20 € | 23.01.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20160025 | Stredná odborná škola | 00351822 | Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 349,20 € | 11.01.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 20220380 | vstupné so sprevádzaním | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 51,00 € | 20.07.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20230279 | vstupné so sprevádzaním | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 87,00 € | 03.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20170124 | Stredná odborná škola | 00351822 | Mesto Malacky | 00304913 | 53,10 € | 16.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 20150320 | Stredná odborná škola | 00351822 | Mesto Pezinok | 00305022 | 2 226,38 € | 17.06.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150056 | kom.odpad 2015 3.sp | Stredná odborná škola | 00351822 | Mesto Pezinok | 00305022 | 2 044,90 € | 05.02.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20150053 | kom.odpad 20 | Stredná odborná škola | 00351822 | Mesto Pezinok | 00305022 | 130,72 € | 05.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150084 | náj. 2015 Hrad | Stredná odborná škola | 00351822 | Mesto Pezinok | 00305022 | 388,50 € | 12.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150054 | kom.odpad 2015 1.splát | Stredná odborná škola | 00351822 | Mesto Pezinok | 00305022 | 2 044,90 € | 05.02.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150055 | kom.odpad 2015 2.sp | Stredná odborná škola | 00351822 | Mesto Pezinok | 00305022 | 2 044,90 € | 05.02.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20150057 | kom.odp.2015 4.sp | Stredná odborná škola | 00351822 | Mesto Pezinok | 00305022 | 2 044,90 € | 05.02.2015 | 03.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20150593 | Stredná odborná škola | 00351822 | Mesto Pezinok | 00305022 | 34,32 € | 24.11.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160389 | Stredná odborná škola | 00351822 | Mesto Pezinok | 00305022 | 2 413,26 € | 20.07.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 20170052 | Stredná odborná škola | 00351822 | Mesto Pezinok | 00305022 | 817,96 € | 06.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170056 | Stredná odborná škola | 00351822 | Mesto Pezinok | 00305022 | 15,48 € | 06.02.2017 | 02.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170187 | Stredná odborná škola | 00351822 | Mesto Pezinok | 00305022 | 1 938,50 € | 20.04.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 20190093 | Stredná odborná škola | 00351822 | Mesto Pezinok | 00305022 | 817,96 € | 21.02.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190094 | Stredná odborná škola | 00351822 | Mesto Pezinok | 00305022 | 817,96 € | 21.02.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190095 | Stredná odborná škola | 00351822 | Mesto Pezinok | 00305022 | 817,96 € | 21.02.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190096 | Stredná odborná škola | 00351822 | Mesto Pezinok | 00305022 | 817,96 € | 21.02.2019 | 19.11.2019 | Faktúra |