Faktúry
Počet záznamov: 6069
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230420 | online školenie - kuchyňa | Stredná odborná škola | 00351822 | Seminaria s.r.o. | 26426218 | 63,20 € | 21.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230419 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 790,35 € | 20.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230418 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 200,59 € | 20.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230417 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 683,09 € | 19.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230416 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 290,53 € | 19.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230415 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 340,73 € | 19.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230414 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 328,90 € | 19.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230413 | el.energia škola - 05/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 395,33 € | 19.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230412 | el.energia ŠH - 05/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 433,29 € | 19.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230411 | el.energia - ŠI 05/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 874,89 € | 19.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230410 | tonery - Ing.Krejčiová, p.Molnárová | Stredná odborná škola | 00351822 | RESIST spol. s r.o. | 45891095 | 36,60 € | 15.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230409 | ŠH - riadiaca elektronika s klávesnicou k svet.tabuli | Stredná odborná škola | 00351822 | LGR electronic, s.r.o. | 36322989 | 254,80 € | 15.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230408 | sťahovacie služby a doprava | Stredná odborná škola | 00351822 | PLUSIM spol. s.r.o. | 35818565 | 1 000,00 € | 12.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230407 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 243,60 € | 14.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230406 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 437,25 € | 14.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230405 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 65,50 € | 14.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230404 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 223,18 € | 14.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230403 | útierky, toal. papier, mydlo | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Štefan Čambál | 35084146 | 206,41 € | 13.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230402 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 271,82 € | 13.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230401 | BOZP,PO - II.Q.2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 240,00 € | 06.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230400 | knihy - účesy | Stredná odborná škola | 00351822 | Knihobot s.r.o. | 05400651 | 19,69 € | 09.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230399 | boxy na vajíčka | Stredná odborná škola | 00351822 | HOMEGOODS, s.r.o. | 50975803 | 129,80 € | 09.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230398 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 534,60 € | 09.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230397 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 1 018,46 € | 09.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230396 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 496,67 € | 09.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230395 | telefóny orange - 06/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 09.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230394 | telefóny orange - 06/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,06 € | 09.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230393 | telefóny orange - 06/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 12,12 € | 09.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230392 | telefóny orange - 06/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 09.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230391 | telefóny orange - 06/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 09.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra |