Faktúry
Počet záznamov: 6069
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20150516 | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 275,34 € | 15.10.2015 | 29.10.2015 | Faktúra | ||||||
20150517 | Stredná odborná škola | 00351822 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 281,70 € | 13.10.2015 | 29.10.2015 | Faktúra | ||||||
20150519 | Stredná odborná škola | 00351822 | Abiset, s.r.o. | 36289141 | 18,00 € | 15.10.2015 | 29.10.2015 | Faktúra | ||||||
20150520 | Stredná odborná škola | 00351822 | RYBA KOŠICE s.r.o. | 17147522 | 366,72 € | 16.10.2015 | 29.10.2015 | Faktúra | ||||||
20150523 | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 64,98 € | 20.10.2015 | 29.10.2015 | Faktúra | ||||||
20150526 | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 158,05 € | 21.10.2015 | 29.10.2015 | Faktúra | ||||||
20150527 | Stredná odborná škola | 00351822 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 333,36 € | 21.10.2015 | 29.10.2015 | Faktúra | ||||||
20150513 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 804,80 € | 13.10.2015 | 29.10.2015 | Faktúra | ||||||
20150484 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 406,54 € | 06.10.2015 | 29.10.2015 | Faktúra | ||||||
20150614 | Stredná odborná škola | 00351822 | KARIREAL SLOVAKIA, a.s.Nová ul. 17, 902 01 Pezinok | 35785403 | 52,28 € | 07.12.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | ||||||
20150613 | Stredná odborná škola | 00351822 | VESNA n.o. | 36076911 | 39,00 € | 04.12.2015 | 07.12.2015 | Faktúra | ||||||
20150597 | Stredná odborná škola | 00351822 | VESNA n.o. | 36076911 | 38,00 € | 25.11.2015 | 07.12.2015 | Faktúra | ||||||
20150602 | Stredná odborná škola | 00351822 | PULS Hair s.r.o., Fučíková 965/24, 08501 Bardejov | 46617744 | 48,80 € | 27.11.2015 | 07.12.2015 | Faktúra | ||||||
20150576 | Stredná odborná škola | 00351822 | D.Strapák-Revízie a montáž PZ | 32817649 | 100,00 € | 16.11.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | ||||||
20150575 | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 64,98 € | 16.11.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | ||||||
20150573 | Stredná odborná škola | 00351822 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 635,70 € | 13.11.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | ||||||
20150579 | Stredná odborná škola | 00351822 | Stanislav BOHDAN - autobusová doprava | 33558884 | 180,00 € | 19.11.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | ||||||
20150582 | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 317,78 € | 19.11.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | ||||||
20150577 | Stredná odborná škola | 00351822 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 271,56 € | 16.11.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | ||||||
20150578 | Stredná odborná škola | 00351822 | RAABE odborné nakladateľstvo | 35908718 | 99,00 € | 18.11.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | ||||||
20150566 | Stredná odborná škola | 00351822 | PRIME - SK, s.r.o. | 44440251 | 215,44 € | 12.11.2015 | 24.11.2015 | Faktúra | ||||||
20150562 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,06 € | 10.11.2015 | 24.11.2015 | Faktúra | ||||||
20150561 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 10.11.2015 | 24.11.2015 | Faktúra | ||||||
20150560 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 15,06 € | 10.11.2015 | 24.11.2015 | Faktúra | ||||||
20150559 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 35,99 € | 10.11.2015 | 24.11.2015 | Faktúra | ||||||
20150558 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,06 € | 10.11.2015 | 24.11.2015 | Faktúra | ||||||
20150557 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 42,94 € | 10.11.2015 | 24.11.2015 | Faktúra | ||||||
20150556 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 36,79 € | 10.11.2015 | 24.11.2015 | Faktúra | ||||||
20150555 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,06 € | 10.11.2015 | 24.11.2015 | Faktúra | ||||||
20150554 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 10.11.2015 | 24.11.2015 | Faktúra |