Faktúry
Počet záznamov: 5987
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20150021 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | RYBA KOŠICE s.r.o. | 17147522 | 458,34 € | 15.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150022 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 324,23 € | 16.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150023 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 327,23 € | 16.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150024 | hav.poist.Škoda Fabia 20 | Stredná odborná škola | 00351822 | Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 349,20 € | 16.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150028 | domena soskompk.sk 2015-20 | Stredná odborná škola | 00351822 | NetCore, s.r.o. | 45298203 | 103,76 € | 16.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20140679 | el.e | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 467,28 € | 19.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150025 | tlač diplom | Stredná odborná škola | 00351822 | CDS sieťotlač Ľubomír Čeman, Bernolákova 52, 902 01 Pezinok | 11694017 | 14,40 € | 19.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150026 | poháre, štítky - kader.súť | Stredná odborná škola | 00351822 | LB DESING, s.r.o. | 36747599 | 73,44 € | 19.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20140680 | výťahy 3.Q 20 | Stredná odborná škola | 00351822 | ROVA-EZ servis | 17367891 | 131,56 € | 20.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20140682 | teplo 12/ | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 970,49 € | 20.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20140683 | teplo 12/ | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 118,88 € | 20.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20140684 | teplo 12/ | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 3 300,95 € | 20.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150027 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 64,98 € | 20.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150029 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 221,68 € | 20.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150031 | inzercia Pezinské EC | Stredná odborná škola | 00351822 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 96,00 € | 20.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20140681 | teplo 12/1 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 7 816,48 € | 20.01.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150032 | plyn 1-3/ | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 11,00 € | 22.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150033 | pl | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 123,00 € | 22.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150034 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 209,47 € | 22.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150035 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 110,53 € | 22.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150036 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | RYBA KOŠICE s.r.o. | 17147522 | 197,80 € | 22.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150037 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 540,29 € | 23.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150038 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 284,46 € | 23.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150039 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 790,75 € | 28.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150040 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Roman Hrdlovič-ROOL´S | 40051781 | 238,22 € | 29.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150041 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 153,68 € | 30.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150042 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 168,40 € | 30.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150043 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 342,40 € | 30.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150045 | preinštal. | Stredná odborná škola | 00351822 | AT-CLIP s.r.o. | 31413641 | 40,00 € | 03.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150063 | kader.ma | Stredná odborná škola | 00351822 | PRIME - SK, s.r.o. | 44440251 | 272,96 € | 04.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra |