Faktúry
Počet záznamov: 5993
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20150453 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 182,36 € | 22.09.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150454 | Stredná odborná škola | 00351822 | Alexander Zsidó | 37232673 | 243,00 € | 23.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150455 | Stredná odborná škola | 00351822 | L.M.J.Salamander s.r.o. | 36564664 | 670,80 € | 23.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150456 | Stredná odborná škola | 00351822 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 23.09.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150459 | Stredná odborná škola | 00351822 | CLEAN TONERY, s.r.o.,prev. Moyzesova 6, Pezinok | 35891866 | 69,71 € | 24.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150460 | Stredná odborná škola | 00351822 | CLEAN TONERY, s.r.o.,prev. Moyzesova 6, Pezinok | 35891866 | 37,80 € | 24.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150458 | Stredná odborná škola | 00351822 | ILLE - Papier -Service SK s.r.o. | 36226947 | 358,46 € | 24.09.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150457 | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 440,82 € | 24.09.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150461 | Stredná odborná škola | 00351822 | JurisDat - M. Medlen | 11821973 | 36,00 € | 25.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150462 | Stredná odborná škola | 00351822 | Mihi.sk, s.r.o. | 36645095 | 49,99 € | 25.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150465 | Stredná odborná škola | 00351822 | PRIME - SK, s.r.o. | 44440251 | 28,34 € | 29.09.2015 | 02.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150464 | Stredná odborná škola | 00351822 | PRIME - SK, s.r.o. | 44440251 | 18,88 € | 29.09.2015 | 02.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150467 | Stredná odborná škola | 00351822 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 630,86 € | 29.09.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150466 | Stredná odborná škola | 00351822 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 101,58 € | 29.09.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150472 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 222,90 € | 30.09.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150471 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 709,24 € | 30.09.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150470 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 292,56 € | 30.09.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150469 | Stredná odborná škola | 00351822 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 248,40 € | 30.09.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150468 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 246,99 € | 01.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150473 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 11,00 € | 02.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150481 | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 125,89 € | 05.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150479 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 05.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150482 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 59,00 € | 05.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150478 | Stredná odborná škola | 00351822 | RYBA KOŠICE s.r.o. | 17147522 | 427,38 € | 05.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150477 | Stredná odborná škola | 00351822 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 247,80 € | 05.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150476 | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 147,67 € | 05.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150474 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 524,83 € | 05.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150480 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 491,77 € | 05.10.2015 | 03.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150490 | Stredná odborná škola | 00351822 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 120,00 € | 06.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150486 | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 64,98 € | 06.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra |