Faktúry
Počet záznamov: 6056
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20150545 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 06.11.2015 | 24.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150536 | Stredná odborná škola | 00351822 | AXA pojišťovna a.s.,pobočka poisťovne z iného členského štátu | 36857521 | 108,20 € | 26.10.2015 | 24.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150567 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 152,64 € | 12.11.2015 | 24.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150565 | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 155,17 € | 12.11.2015 | 24.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150563 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 562,96 € | 10.11.2015 | 24.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150564 | Stredná odborná škola | 00351822 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 330,06 € | 10.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150551 | Stredná odborná škola | 00351822 | RYBA KOŠICE s.r.o. | 17147522 | 726,36 € | 06.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150549 | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 427,40 € | 06.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150543 | Stredná odborná škola | 00351822 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 362,18 € | 05.11.2015 | 20.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150541 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 99,00 € | 03.11.2015 | 20.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150540 | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 64,98 € | 03.11.2015 | 20.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150539 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 341,95 € | 03.11.2015 | 20.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150538 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 161,84 € | 31.10.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150530 | Stredná odborná škola | 00351822 | RYBA KOŠICE s.r.o. | 17147522 | 456,37 € | 23.10.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150528 | Stredná odborná škola | 00351822 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 397,00 € | 21.10.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150521 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 298,19 € | 16.10.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150537 | Stredná odborná škola | 00351822 | KEKO Trading, s.r.o., Pasienková 2E, 821 06 Bratislava | 17311454 | 242,39 € | 28.10.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150542 | Stredná odborná škola | 00351822 | PROEKO - Inštitút vzdelávania | 32213085 | 69,00 € | 05.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150535 | Stredná odborná škola | 00351822 | XLINEBUS, s.r.o. | 35747501 | 348,00 € | 27.10.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150534 | Stredná odborná škola | 00351822 | XLINEBUS, s.r.o. | 35747501 | 150,00 € | 27.10.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150533 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 450,25 € | 27.10.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150532 | Stredná odborná škola | 00351822 | OFFICE STAR, s.r.o | 46323546 | 48,00 € | 22.10.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150531 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 949,75 € | 22.10.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150569 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 404,36 € | 12.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150570 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 111,91 € | 12.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150571 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 247,00 € | 12.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150572 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 4 585,61 € | 12.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150581 | Stredná odborná škola | 00351822 | ILLE - Papier -Service SK s.r.o. | 36226947 | 358,46 € | 19.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150584 | Stredná odborná škola | 00351822 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 276,00 € | 20.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150590 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 373,92 € | 13.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra |