Faktúry
Počet záznamov: 6069
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240024 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 605,16 € | 12.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240034 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 458,91 € | 23.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240016 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 272,88 € | 10.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240030 | útierky, toal. papier, mydlo | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Štefan Čambál | 35084146 | 286,13 € | 19.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240038 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 606,58 € | 23.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240021 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 466,05 € | 12.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240011 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 513,56 € | 10.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20230887 | vyúčtovanie plynu - kuchyňa r.2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 589,98 € | 16.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20230886 | vodné, stočné - ŠI 12/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 273,73 € | 15.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20230863 | vodné, stočné, zrážky - škola 12/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 541,85 € | 29.12.2023 | 05.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20230880 | telefóny - 12/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,40 € | 10.01.2024 | 05.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 20230885 | el.energia škola - 12/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 570,25 € | 12.01.2024 | 05.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 20230884 | el. energia - ŠI 12/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 956,10 € | 12.01.2024 | 05.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 20230883 | el. energia - ŠH 12/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 590,06 € | 12.01.2024 | 05.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 20240033 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 839,65 € | 23.01.2024 | 05.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 20240015 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 005,70 € | 10.01.2024 | 05.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 20230876 | zber a odvoz kuch. odpadu - 12/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 153,60 € | 09.01.2024 | 05.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 20240031 | údržba - výťahy 10 - 12/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Peter Asztáloš - ROVEL | 36978663 | 56,34 € | 17.01.2024 | 05.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 20240017 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 360,20 € | 10.01.2024 | 05.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 20240032 | Stredná odborná škola | 00351822 | RESIST spol. s r.o. | 45891095 | 96,60 € | 17.01.2024 | 05.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | ||||
| 20230866 | čistenie prádla - 12/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 90,70 € | 03.01.2024 | 05.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 20230882 | vývoz papieru a plastov - IV.Q.2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Marius Pedersen, a. s. | 34115901 | 216,00 € | 10.01.2024 | 05.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 20240037 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 565,78 € | 23.01.2024 | 05.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 20230878 | teplo - škola 12/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 6 642,29 € | 09.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240019 | internet - 01/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 11.01.2024 | 05.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240010 | telefóny orange - 01/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 09.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20240009 | telefóny orange - 01/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,16 € | 09.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20240008 | telefóny orange - 01/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 12,18 € | 09.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20240007 | telefóny orange - 01/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 09.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20240006 | telefóny orange - 01/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 09.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |