ATC - JR, s.r.o.
Informácie
- Názov: ATC - JR, s.r.o.
- IČO: 35760532
- Adresa: Stará Prievozská 2, 82109 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0099/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 427,34 € | 12.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 206,28 € | 10.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 253,59 € | 08.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0097/18 | starilizovaná zelenina, kompoty, uhorky, olej | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 356,47 € | 22.10.2018 | 24.10.2018 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0279/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 207,19 € | 10.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0084/18 | sterilizovaná zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 121,01 € | 02.10.2018 | 09.10.2018 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0189/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 141,12 € | 11.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 217,11 € | 06.08.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 368,58 € | 17.07.2018 | 24.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 266,92 € | 21.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0066/18 | olej a kompoty steriliz. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 207,19 € | 04.09.2018 | 12.09.2018 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0176/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 137,05 € | 07.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 254,57 € | 15.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 247,47 € | 27.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 476,56 € | 22.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 61,93 € | 08.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 304,86 € | 21.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 909,97 € | 28.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| VO/0038/18 | olej, sterilizované uhorky a kompóty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 217,11 € | 02.08.2018 | 07.08.2018 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0013/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 376,62 € | 15.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra |