Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9725
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0020/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 262,02 € | 21.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 2 498,01 € | 18.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 5,40 € | 16.01.2018 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 717,91 € | 08.01.2019 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 2,84 € | 21.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 627,73 € | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | prenájom prístrojov a prenájom prístrojov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Goldmann Systems | 35794950 | 388,80 € | 14.01.2022 | 20.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/23 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 824,23 € | 16.01.2023 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/24 | skládkovanie odpadu 12/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 551,04 € | 19.01.2024 | 24.01.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0021/15 | potraviny - mäso | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 49,17 € | 05.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 411,03 € | 21.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 270,00 € | 18.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 1 258,23 € | 16.01.2018 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/19 | el. energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 959,34 € | 14.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 1 040,05 € | 21.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 55,08 € | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/22 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 690,00 € | 14.01.2022 | 20.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 568,60 € | 16.01.2023 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/24 | servis váh + revízia (stravovací úsek) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Filipovič oprava váh | 35031298 | 250,00 € | 22.01.2024 | 24.01.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0022/15 | potraviny- mäso | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 655,43 € | 05.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra |