Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9668
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0003/15 | vývoz kuchynského odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | INTA | 34129863 | 199,20 € | 20.01.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0736/15 | oprava práčky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Dušan Rybár | 46953426 | 160,00 € | 28.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0294/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 216,72 € | 13.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0142/15 | chladnička (dary) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | NAY | 35739487 | 141,00 € | 26.02.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0005/15 | prenájom PC programu IS Cygnus | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | IReSoft | 26297850 | 2 613,60 € | 15.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/15 | časopis Sociálna práca na r. 2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Asociiácia vzdelávateľov v sociálnej práci | 37846591 | 34,00 € | 22.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/15 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 1,39 € | 23.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/15 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 510,55 € | 13.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/15 | potraviny - základné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 490,24 € | 20.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/15 | potraviny - vajcia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 72,00 € | 05.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/15 | školenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | EDOS-PEM | 36287229 | 51,00 € | 27.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/15 | PC služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 258,60 € | 20.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/15 | dopravné výkony | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Technické služby STUPAVA S R.O. | 43859623 | 225,87 € | 20.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/15 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 167,70 € | 21.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/15 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 2 044,00 € | 23.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/15 | pojazdové kolieska pre lešenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Baumax SR spol. s r.o. | 31384978 | 119,96 € | 15.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/15 | vzdelávací kurz Základy soc. práce -( p. Kulačík) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | VaV Akademy PLUS | 46916229 | 219,00 € | 15.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/15 | preddavok január 2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 11 448,00 € | 15.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/15 | čistenie kanalizácie - rotačné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Eva Fratričová | 34983848 | 93,69 € | 15.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/15 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 4 525,45 € | 14.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra |