Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9725
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0004/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | METRO | 45952671 | 278,80 € | 12.01.2024 | 17.01.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0005/15 | prenájom PC programu IS Cygnus | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | IReSoft | 26297850 | 2 613,60 € | 15.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/16 | plyn - preddavok január | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 9 463,00 € | 18.01.2016 | 21.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/16 | plyn - preddavok január | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 9 463,00 € | 12.01.2016 | 21.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 78,66 € | 02.01.2017 | 20.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 421,48 € | 10.01.2018 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 358,23 € | 08.01.2019 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/20 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 958,18 € | 14.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 64,80 € | 14.01.2021 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 280,04 € | 11.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 201,96 € | 16.01.2023 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Food Factory Slovakia | 36530506 | 179,64 € | 12.01.2024 | 17.01.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0006/15 | čistenie kanalizácie - rotačné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Eva Fratričová | 34983848 | 93,69 € | 15.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/16 | plyn - preddavok február | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 7 957,00 € | 12.01.2016 | 05.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/17 | kontrola kanalizačného zvodu kamerovým systémom v DSS a ZpS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JaKa.repair | 45725284 | 399,00 € | 13.01.2017 | 20.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 124,20 € | 10.01.2018 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 169,61 € | 08.01.2019 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/20 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 401,79 € | 14.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 389,55 € | 14.01.2021 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 67,75 € | 11.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra |