Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9725
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0012/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 222,67 € | 18.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/18 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 659,50 € | 15.01.2018 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 307,88 € | 08.01.2019 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/20 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 1 528,94 € | 14.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 79,07 € | 14.01.2021 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 1 800,00 € | 11.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 623,83 € | 16.01.2023 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | METRO | 45952671 | 425,81 € | 12.01.2024 | 22.01.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0013/15 | dopravné výkony | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Technické služby STUPAVA S R.O. | 43859623 | 225,87 € | 20.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 430,79 € | 18.01.2016 | 21.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 430,79 € | 04.01.2016 | 21.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 95,76 € | 18.01.2017 | 25.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/18 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 2 176,16 € | 12.01.2018 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 423,03 € | 08.01.2019 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/20 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 863,00 € | 20.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 171,45 € | 14.01.2021 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/22 | plyn - nedoplatok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 944,80 € | 13.01.2022 | 20.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 510,49 € | 16.01.2023 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Food Factory Slovakia | 36530506 | 504,00 € | 12.01.2024 | 17.01.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0014/15 | PC služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 258,60 € | 20.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra |