Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9725
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0018/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 200,37 € | 21.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 256,41 € | 18.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 206,80 € | 15.01.2018 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 9,00 € | 08.01.2019 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/20 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 111,62 € | 20.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 491,22 € | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/22 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 505,92 € | 14.01.2022 | 20.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 401,21 € | 16.01.2023 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/24 | stočné (30.11.2023-26.12.2023) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava | 50107461 | 1 806,60 € | 18.01.2024 | 24.01.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0019/15 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 1,39 € | 23.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 299,64 € | 21.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 387,20 € | 18.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 5,11 € | 15.01.2018 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 799,38 € | 08.01.2019 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 403,81 € | 21.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 453,01 € | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/22 | prečistenie odpadu umývadla a výlevky na odd.GP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Eva Fratričová | 34983848 | 168,00 € | 14.01.2022 | 20.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | dotykové perá + laserové gravírovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | National Pen | 474116 | 230,39 € | 16.01.2023 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/24 | skládkovanie odpadu 10/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 553,28 € | 19.01.2024 | 24.01.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0020/15 | časopis Sociálna práca na r. 2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Asociiácia vzdelávateľov v sociálnej práci | 37846591 | 34,00 € | 22.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra |