Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9725
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0915/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 837,60 € | 22.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0918/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 72,00 € | 23.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0917/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mykopesta | 34103439 | 42,24 € | 19.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0914/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 921,82 € | 19.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0913/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 114,19 € | 19.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0911/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 96,25 € | 19.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0905/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 585,55 € | 22.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0919/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 756,30 € | 19.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0907/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 1 016,62 € | 23.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0906/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ryba Žilina | 31563490 | 230,33 € | 23.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0922/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Zeleninári | 41635558 | 206,26 € | 30.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0912/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Zeleninári | 41635558 | 71,34 € | 19.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0910/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Zeleninári | 41635558 | 137,34 € | 19.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0908/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Zeleninári | 41635558 | 142,91 € | 23.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0877/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Hydinár | 31421792 | 158,40 € | 12.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0881/14 | potreviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 492,94 € | 10.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0880/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 7,20 € | 16.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0901/14 | oprava a výmena prasknutého vodovo | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Miroslav Dujnič | 35304995 | 60,00 € | 18.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0895/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 144,00 € | 15.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0872/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 151,20 € | 09.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra |