Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9668
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0001/15 | holenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Holičstvo Pavlačičová | 11693983 | 621,85 € | 01.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/16 | mat. na opravu a údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Merkury market | 36501891 | 258,17 € | 12.01.2016 | 21.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/16 | mat. na opravu a údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Merkury market | 36501891 | 258,17 € | 12.01.2016 | 21.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/18 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 1 162,89 € | 03.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 282,68 € | 08.01.2019 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/20 | vykonanie odbornej skúšky výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 576,00 € | 13.01.2020 | 16.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/21 | vytvrdzovalo/epoxidu/, plnidlo/piesku/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | EPOXY s.r.o. | 36734799 | 123,90 € | 12.01.2021 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 1 800,00 € | 05.01.2023 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/24 | el.energia - január | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 3 000,00 € | 11.01.2024 | 16.01.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0002/15 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 2 954,28 € | 20.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 359,48 € | 11.01.2016 | 21.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 359,48 € | 04.01.2016 | 21.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/17 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 1 170,58 € | 09.01.2017 | 19.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/18 | oprava váh + ciachovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Filipovič oprava váh | 35031298 | 207,00 € | 10.01.2018 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/19 | havarijné poistenie Citroen | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KOOPERATíVA | 00585441 | 651,15 € | 08.01.2019 | 21.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/20 | oprava osobného výťahu, nefunguje na prízemí ovládacie tlačítko | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 61,80 € | 13.01.2020 | 16.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/21 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 690,00 € | 14.01.2021 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/23 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ŠEVT | 31331131 | 93,65 € | 11.01.2023 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/24 | prečistenie hlavnej kanalizácie na nádvorí zariadenia /havarijný stav/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Pavol Nagy - Krtkovanie | 55119077 | 290,40 € | 11.01.2024 | 17.01.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0003/15 | vývoz kuchynského odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | INTA | 34129863 | 199,20 € | 20.01.2015 | Faktúra |