Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9725
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0074/15 | potraviny-mliečne výrobky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 168,69 € | 26.01.2015 | 16.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/15 | potraviny-mäso | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 590,10 € | 26.01.2015 | 16.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/15 | potraviny-mäso | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 559,30 € | 28.01.2015 | 16.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 269,86 € | 28.01.2015 | 16.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/15 | potraviny-mliečne výrobky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 114,37 € | 28.01.2015 | 16.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/15 | potraviny-ovocie,zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Zeleninári | 41635558 | 101,36 € | 04.02.2015 | 16.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/15 | potraviny - mliečne výrobky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 148,61 € | 26.01.2015 | 16.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/15 | oprava vonkajšieho osvetlenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | K+K Elektric | 11825596 | 235,10 € | 06.02.2015 | 16.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/15 | vzdelávací seminár | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | EDOS-PEM | 36287229 | 51,00 € | 13.02.2015 | 19.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/15 | dopravné výkony | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Technické služby STUPAVA S R.O. | 43859623 | 317,78 € | 11.02.2015 | 19.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/15 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 238,60 € | 11.02.2015 | 19.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/15 | poistenie spôsobené za škodu spôsobenú prevádzkou mot. vozidla - KIA | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KOOPERATíVA | 00585441 | 294,98 € | 02.02.2015 | 19.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/15 | poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenp prevádzkou motorového vozidla - prívesný vozík | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KOOPERATíVA | 00585441 | 24,92 € | 02.02.2015 | 19.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/15 | vedenie účtu cenných papierov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Centrálny depozitár cenných papierov SR | 31338976 | 12,00 € | 15.01.2015 | 19.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/15 | šijacie potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Lucitex-MLM s.r.o | 36354571 | 137,57 € | 16.02.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/15 | školenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Centrum Memory | 31821791 | 69,00 € | 20.02.2015 | 25.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 90,00 € | 04.02.2015 | 25.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/15 | opravné práce v kuchyni | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 493,20 € | 18.02.2015 | 25.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/15 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 24,47 € | 24.02.2015 | 26.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/15 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 2 811,07 € | 20.02.2015 | 26.02.2015 | Faktúra |