Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9725
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0103/15 | etikety čísla | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ZEDA | 36225185 | 120,00 € | 25.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 162,73 € | 04.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 629,45 € | 04.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 81,55 € | 04.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 7,20 € | 11.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 158,40 € | 17.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 463,00 € | 16.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 122,40 € | 16.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/15 | odber kuchynského odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | INTA | 34129863 | 199,20 € | 17.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 160,57 € | 04.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 134,34 € | 25.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 134,47 € | 17.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 171,48 € | 16.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 170,23 € | 16.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 157,27 € | 09.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/15 | depozit - holenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Holičstvo Pavlačičová | 11693983 | 272,31 € | 02.03.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/15 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 283,55 € | 02.03.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/15 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 99,88 € | 27.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/15 | taniere hlboké, plytké dezertné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | RM Gastro - JAZ s r.o. | 34153004 | 192,96 € | 03.03.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/15 | elektriská energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 918,60 € | 11.02.2015 | 12.03.2015 | Faktúra |