Faktúry
Počet záznamov: 3026
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
332/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 1 610,02 € | 20.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
238/17 | plyn 11/2017 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 599,00 € | 02.11.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
296/23 | koberec Lyon čitáreň + doprava | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovakia TAP s.r.o. | 35715316 | 1 575,10 € | 28.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
340/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 549,95 € | 31.12.2015 | 12.02.2016 | Faktúra | ||||||
340/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 549,95 € | 31.12.2015 | 12.02.2016 | Faktúra | ||||||
102/21 | Inštalácia a konfigurácia AD, DNS bezpečnostných politík - server | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 1 536,00 € | 11.05.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
196/21 | IT služby - inštalácia a konfigurácia užívateľských a SW databáz, prostredie MS windows server 2019 SE .. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 1 526,00 € | 14.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
028/15 | plyn 2/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 520,00 € | 09.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
009/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 500,00 € | 15.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | ||||||
009/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 500,00 € | 08.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | ||||||
317/17 | rozraďovače, vitrína, úložné skrinky, podsedáky | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | CEIBA, spol. s r.o. | 36548090 | 1 497,27 € | 19.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
043/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 1 481,45 € | 22.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
086/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 1 476,85 € | 03.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
292/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 472,00 € | 02.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | ||||||
011/18 | plyn 01/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 467,00 € | 18.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
072/20 | Clavius - udržiavací poplatok na rok 2020 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MS-SOFT, s.r.o. | 44832621 | 1 464,58 € | 19.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
145/23 | udržiavací poplatok KS Clavius - 2023 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MS-SOFT, s.r.o. | 44832621 | 1 464,58 € | 04.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
025/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 1 464,56 € | 05.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
188/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 1 461,62 € | 14.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
024/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 454,00 € | 02.02.2016 | 19.02.2016 | Faktúra | ||||||
026/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 1 440,81 € | 27.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
149/21 | tech.správa - práce naviac | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 1 440,00 € | 13.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
011/19 | plyn 01/2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 436,00 € | 17.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
057/15 | plyn 3/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 433,00 € | 10.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
222/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 1 425,14 € | 19.10.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | ||||||
020/18 | plyn 02/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 422,00 € | 02.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
069/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 1 421,84 € | 31.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
021/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 1 413,05 € | 04.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
023/19 | plyn 02/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 392,00 € | 05.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
088/23 | plyn 05/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 383,00 € | 04.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra |