Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3869
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0080/24 | Seminár PaM | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 96,00 € | 26.03.2024 | 19.04.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| Dodatok č.2 k Dohode o spolupráci pri zabezpečení stravovania zo dňa 28.08.2023 | Dodatok č.2 k Dohode o spolupráci pri zabezpečení stravovania zo dňa 28.08.2023 | ZŠ s MŠ | 52848094 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 25.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr. Aurel Bitter | admin.prac. | Zmluva | ||
| VOBJ/0032/24 | Objednávame u Vás 180 ks papierové utierky 2vrstvové a 90 ks toaletný papier JUMBO dvojvrstvový | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 750,00 € | 25.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0079/24 | vodné-stočné, zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 2 754,26 € | 21.03.2024 | 19.04.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0031/24 | Objednávame si u vás rozpočet, výkaz a výmer WC na prízemí a 1 poschodí hlavnej budovy. Zároveň žiadame pripojiť rez dispozičného riešenia a rozmerov zrekonštruovaných WC na prízemí s prihliadnutím na debarierizáciu a vytvorenia WC pre ťažko postihnuté osoby. | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Milan Vavrinec - STAVRO | 30941067 | 1 400,00 € | 20.03.2024 | 21.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0078/24 | Doprava Bratislava - Sereď a späť 13. 3. 2024 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | sVAMIBUS s.r.o. | 53760778 | 300,00 € | 19.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0077/24 | materiál pre výpočtovú techniku | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 83,16 € | 18.03.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| Dodatok č.1 k Zmluve č. 12./IX./2023 | Dodatok č.1 k Zmluve č. 12./IX./2023 o nájme nebytového priestoru | Samuel Kosnáč | FO | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 18.03.2024 | 01.05.2024 | 15.04.2024 | Mgr. Aurel Bitter | admin.prac.ekonom.oddelania | Zmluva | |
| VOBJ/0027/24 | Objednávame u Vás zabezpečenie prijímacích skúšok, ktoré sa uskutočnia 2. a 6. mája 2024 pre osemročné štúdium | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EXAM testing, spol. s r.o. | 35891726 | 3 000,00 € | 15.03.2024 | 19.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0028/24 | Objednávame u Vás zabezpečenie prijímacích skúšok, ktoré sa uskutočnia 2. a 6. mája 2024 pre štvorročné štúdium | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EXAM testing, spol. s r.o. | 35891726 | 3 000,00 € | 15.03.2024 | 19.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0029/24 | Objednávame u Vás materiál pre výpočtovú techniku podľa vlastného výberu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 100,00 € | 15.03.2024 | 19.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0030/24 | Objednávame u Vás redakčný článok s fotografiami a fotogalériou | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SITA Slovenská tlačová agentúra | 35745274 | 1 100,00 € | 15.03.2024 | 19.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0076/24 | kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 48,31 € | 15.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0026/24 | Objednávame u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 50,00 € | 14.03.2024 | 19.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0073/24 | Dobropis k fa č. 240100001 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Deti a rodičia Tomášičky | 53181026 | -150,00 € | 14.03.2024 | 20.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0074/24 | Návšteva múzea holokaustu v Seredi | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 230,00 € | 14.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0075/24 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 4 796,74 € | 13.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0068/24 | toner | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 36,00 € | 12.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0071/24 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -482,66 € | 12.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0072/24 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -561,22 € | 12.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |