Faktúry
Počet záznamov: 2757
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0207/21 | Kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 251,14 € | 15.09.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0215/21 | Kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 220,20 € | 28.09.2021 | 03.11.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0271/21 | Kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 133,52 € | 12.11.2021 | 13.12.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0008/22 | Kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 144,74 € | 11.01.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0059/22 | Kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 240,05 € | 11.03.2022 | 01.04.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0201/22 | kancelársky papier | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 801,81 € | 11.08.2022 | 02.09.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0194/22 | Kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 431,35 € | 04.08.2022 | 02.09.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0317/23 | kancelársky papier | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 207,08 € | 13.12.2023 | 20.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0265/23 | kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 187,88 € | 27.10.2023 | 04.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0249/23 | Kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 403,72 € | 19.10.2023 | 04.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0123/23 | hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 179,54 € | 02.06.2023 | 15.06.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0088/23 | Kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 254,70 € | 17.04.2023 | 22.05.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0054/23 | Kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 140,86 € | 08.03.2023 | 03.04.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0329/22 | kancelárske potreby na krúžok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 127,63 € | 14.12.2022 | 29.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0327/22 | kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 630,58 € | 12.12.2022 | 29.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0242/22 | kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 212,52 € | 03.10.2022 | 04.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0234/22 | Kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 764,01 € | 27.09.2022 | 18.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0324/23 | Kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 424,66 € | 18.12.2023 | 31.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0076/24 | kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 48,31 € | 15.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0049/24 | Členský poplatok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 472,00 € | 23.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0040/22 | Zabezpečenie LK(strava, ubytovanie, doprava) | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | TERRATRAVEL Pavla Mikulášová | 32066589 | 7 050,00 € | 23.02.2022 | 21.03.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0013/23 | Ubytovacie a stravovacie služby pre 28 žiakov LK 22.1. - 27.1.2023 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tatra Reisen s.r.o. | 48004871 | 4 200,00 € | 24.01.2023 | 01.02.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0018/24 | Ubytovacie a stravovacie služby LK na Táloch | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tatra invest s.r.o. | 51182602 | 7 200,00 € | 29.01.2024 | 25.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0187/20 | Ochranné rukavice | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | TASHA COSMETICS, s.r.o. | 35779438 | 187,00 € | 25.08.2020 | 04.09.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0297/18 | Lektorské služby - september a október 2018 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská | 17529581 | 800,00 € | 23.11.2018 | 02.12.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0316/18 | lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská | 17529581 | 400,00 € | 17.12.2018 | 03.01.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0031/19 | Lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská | 17529581 | 400,00 € | 31.01.2019 | 22.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0033/19 | Lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská | 17529581 | 400,00 € | 04.02.2019 | 22.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0079/19 | Lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská | 17529581 | 400,00 € | 22.03.2019 | 01.04.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0109/19 | Lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská | 17529581 | 400,00 € | 23.04.2019 | 08.05.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |